隨著社會不斷地進步，很多地方都會使用到崗位職責，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內(nèi)容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的內(nèi)部控制崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

　　內(nèi)部控制崗位職責 1

　　1、每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、管理公司各銀行帳戶，負責銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準確核對各類銀行帳務(wù)；

　　3、負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的費用報銷，能認真審查各種報銷或支出的原始憑證，并完成轉(zhuǎn)賬；

　　4、負責發(fā)放員工工資、獎金以及各項補貼等工作；

　　5、填制、收集并核對資金日報、周報、及月報；

　　6、增值稅專用發(fā)票月度認證及統(tǒng)計表填制；

　　7、整理、裁剪、黏貼流程單、發(fā)票附件等原始。

　　內(nèi)部控制崗位職責 2

　　1、尋找到的投標項目，按業(yè)主要求時間和指定地點購買有關(guān)招標項目簡介、投標資格要求、標書制作要求的信息資料；

　　2、投標文件的制作及標書中涉及到的.相應(yīng)工作；

　　3、負責投標文件的編制、整體投標文件的排版、打印、復印、裝訂等工作，并按規(guī)定如期完成標書制作；

　　4、負責與項目負責人、公司相關(guān)部門積極協(xié)調(diào)投標文件編制過程中的問題，確保投標文件按時投遞；

　　5、在規(guī)定的時間和地點遞交標書；

　　6、在規(guī)定的時間和地點開標；

　　7、回答標書評委會的相關(guān)問題，或補充相關(guān)資料；

　　8、等待開標結(jié)果；

　　內(nèi)部控制崗位職責 3

　　1）辦理現(xiàn)金、支付寶、微信、銀行對內(nèi)及對外結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　2）保管財務(wù)專用章，部分銀行結(jié)算印鑒，保管空白支票和收據(jù)；

　　3）日清月結(jié)登記現(xiàn)金、銀行存款、支付寶日記賬；

　　4）及時合理理財，提高資金的.使用效益；

　　5）月末對賬，確保日記賬賬實相符、應(yīng)收款賬賬相符；

　　6）匯總月度各部門的資金預算數(shù)據(jù)，按周完成資金流量表的編制，完成資金調(diào)配；

　　7）核對平臺對賬單，開具發(fā)票及相關(guān)業(yè)務(wù)，月末核對開票明細等；

　　8）其他領(lǐng)導安排事務(wù)。

　　內(nèi)部控制崗位職責 4

　　協(xié)助經(jīng)理負責公司財務(wù)管理制度、會計制度和相關(guān)的財務(wù)規(guī)章制度及管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行情況。

　　根據(jù)上年度公司發(fā)展，配合經(jīng)理指定財務(wù)計劃，為企業(yè)高層領(lǐng)導提供經(jīng)濟預測和經(jīng)營決策的依據(jù)。

　　現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。

　　負責編制及組織實施財務(wù)預算報告，月、季、年度財務(wù)報表。

　　負責公司全面的`資金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作。

　　負責公司納稅申報等工作。

　　公司領(lǐng)導交辦的其他日常事務(wù)性工作。

　　內(nèi)部控制崗位職責 5

　　1、整理開票數(shù)據(jù)，定期準時正確開具發(fā)票；

　　2、每周負責整理日常報銷單據(jù)，及時審核后按照規(guī)定日期做好網(wǎng)銀付款和系統(tǒng)錄入；

　　3、根據(jù)AP付款申請每周定期安排網(wǎng)銀支付和系統(tǒng)錄入；

　　4、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)管理辦法規(guī)定，進行各項費用的報銷審核；

　　5、負責編制現(xiàn)金憑證、銀行憑證，及其他文檔的裝訂；

　　6、上級安排的.其他臨時任務(wù)。

　　內(nèi)部控制崗位職責 6

　　1、在CEO的領(lǐng)導下，主持內(nèi)控部的'日常工作；

　　2、建立健全的內(nèi)控工作規(guī)章制度、內(nèi)控工作流程；

　　3、擬定年度內(nèi)控工作計劃，確定各類內(nèi)控事項，報CEO和董事會審批后組織實施；

　　4、組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系，實施內(nèi)部各類內(nèi)控事項，下達內(nèi)控工作任務(wù)，制定經(jīng)辦人和具體實施時間；

　　5、審核內(nèi)控工作方案，并對內(nèi)控方案提出指導性意見；

　　6、指導下屬的日常工作，督促下屬的工作進度，并對下屬工作中遇到的關(guān)鍵性問題提出指導性解決意見；

　　7、復核內(nèi)控工作底稿，最終確定內(nèi)控工作報告，提出最終內(nèi)控意見；

　　8、復核本部門費用，并負責提出本部門的采購計劃；

　　9、制定部門發(fā)展計劃并對本部門員工培訓、晉級、獎懲、人事調(diào)整等方面提出建議；

　　10、負責向公司領(lǐng)導匯報本部門工作，完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

　　內(nèi)部控制崗位職責 7

　　1、根據(jù)公司的財務(wù)管理制度及其他內(nèi)部管理制度、公司的具體情況，起草內(nèi)控規(guī)章制度、制定具體的內(nèi)控工作方案；

　　2、對公司內(nèi)部監(jiān)控機制的可靠性、有效性和完整性進行審查和評估；

　　3、對公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當進行審查和評估，以確保成果與既定目標一致；

　　4、對用以確保遵守各項規(guī)章制度和既定內(nèi)部政策目標的各項制度進行審查和評估；

　　5、對確保公司資產(chǎn)的安全和完整的制度和相關(guān)措施進行審查和評估；

　　6、了解和評估公司經(jīng)營過程中出現(xiàn)重大風險的可能性，改進風險防范的管理工作；

　　7、必要時，對屬于內(nèi)部控制任務(wù)規(guī)定范圍內(nèi)的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進行調(diào)查，查明薄弱環(huán)節(jié)和原因所在；

　　8、按照內(nèi)控工作計劃及內(nèi)控項目的`特點，制定具體的內(nèi)控工作方案；

　　9、按照已批準的內(nèi)控計劃和內(nèi)控工作方案，負責具體內(nèi)控項目的實施；

　　內(nèi)部控制崗位職責 8

　　1、取得內(nèi)控工作證據(jù)，編制內(nèi)控工作底稿；并對取得的內(nèi)控證據(jù)的真實性、完整性負責；

　　2、負責起草內(nèi)控報告，客觀的反映被審計單位或部門的情況，客觀公正的給予評價，并提出建設(shè)性的建議和處理意見；

　　3、確保內(nèi)部控制、調(diào)查和檢查報告的`完整性、及時性、客觀性和準確性；

　　4、負責內(nèi)控資料的立卷、收集、整理歸檔工作；

　　5、制定個人工作目標和計劃，并向部門經(jīng)理提出改進內(nèi)部控制工作的建議；

　　6、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。

　　內(nèi)部控制崗位職責 9

　　1、負責財務(wù)崗位OA系統(tǒng)的流程，日常收付款、費用、往來對賬并錄入系統(tǒng)，進銷項發(fā)票登記；

　　2、操作金立、小牛財務(wù)軟件，按照進銷存系統(tǒng)錄入商品、銷售、采購、進出庫等表單及審批任務(wù)；

　　3、稅務(wù)系統(tǒng)：銷項發(fā)票開出、每月進銷項稅額抵扣及報稅工作等；辦理銀行業(yè)務(wù)，各種變更等；

　　4、財務(wù)憑證的整理、歸檔、保管，月末配合經(jīng)理做報表預算；

　　5、協(xié)助審核業(yè)務(wù)合同的'財務(wù)細則；

　　6、協(xié)助領(lǐng)導完成其他工作。

　　內(nèi)部控制崗位職責 10

　　1、負責建立、完美、優(yōu)化公司內(nèi)部控制管理體系和基本制度;

　　2、完成公司層面內(nèi)控評估，對公司層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)控缺陷舉行評價和匯總，形成內(nèi)控報告，推進敦促各部門對內(nèi)控缺陷舉行整改;

　　3、全面監(jiān)督檢查公司內(nèi)控管理體系的健全性、合理性、有效性，組織開展內(nèi)控日常監(jiān)控、定期評價和排查，有效降低公司運營成本、防范運營風險;

　　4、按照監(jiān)管層的'內(nèi)控要求和公司實際需求，開發(fā)先進的內(nèi)控辦法，提高內(nèi)控工作的效率和效果;

　　5、幫助董事會識別與分析企業(yè)風險并準時報告;負責制定相關(guān)的成本控制、風險規(guī)避措施;

　　6、在公司層面、相關(guān)部門、崗位開展內(nèi)控工作培訓及宣導;

　　7、與外部審計師對接協(xié)作完成內(nèi)控相關(guān)審計或詢問工作。

　　內(nèi)部控制崗位職責 11

　　1、對客戶所在行業(yè)進行行業(yè)背景調(diào)查和分析，包括行業(yè)發(fā)展分析、行業(yè)經(jīng)營模式分析、行業(yè)競爭狀況分析、行業(yè)風險狀況分析、標桿企業(yè)狀況分析；

　　2、對客戶的業(yè)務(wù)模式、財務(wù)數(shù)據(jù)進行了解、信息搜集和分析；

　　3、對客戶的現(xiàn)有管理理流程進行梳理分析；

　　4、對客戶的實際內(nèi)部控制狀況進行評價；

　　5、小組討論并在項目經(jīng)理指導下完成對客戶內(nèi)部控制理提升建議的編寫；

　　6、根據(jù)客戶實際情況對內(nèi)部控制的`落地編制相關(guān)的文件，并獨立與客戶進行溝通，確認以保證建議的落實；

　　7、完成項目經(jīng)理布置的其他工作。

　　內(nèi)部控制崗位職責 12

　　1、對客戶所在行業(yè)舉行行業(yè)背景調(diào)查和分析，包括行業(yè)進展分析、行業(yè)經(jīng)營模式分析、行業(yè)競爭情況分析、行業(yè)風險情況分析、標桿企業(yè)情況分析；

　　2、對客戶的業(yè)務(wù)模式、財務(wù)數(shù)據(jù)舉行了解、信息搜集和分析；

　　3、對客戶的現(xiàn)有管理理流程舉行梳理分析；

　　4、對客戶的實際內(nèi)部控制情況舉行評價；

　　5、小組研究并在項目經(jīng)理指導下完成對客戶內(nèi)部控制理提高建議的編寫；

　　6、按照客戶實際狀況對內(nèi)部控制的落地編制相關(guān)的.文件，并自立與客戶舉行交流，確認以保證建議的落實；

　　7、完成項目經(jīng)理布置的其他工作。

　　內(nèi)部控制崗位職責 13

　　1、擔任風險管理和內(nèi)部控制詢問項目（不限行業(yè)）的'項目經(jīng)理/駐場項目經(jīng)理，制定項目的方案并組織實施，把控項目進度、質(zhì)量和成本，對項目負責；

　　2、設(shè)計詢問項目實施計劃（亦有機會參加其他模塊項目），帶領(lǐng)項目組高效執(zhí)行項目計劃；

　　3、負責客戶管理，深度掌握客戶需求，挖掘客戶潛在需求；

　　4、負責詢問團隊的建設(shè)與成員培養(yǎng)，營造和睦的詢問團隊氛圍；

　　5、參加詢問項目商務(wù)工作（無銷售任務(wù)，銷售任務(wù)由銷售團隊負責），參加客戶深度跟進如高層交流，項目建議書撰寫等工作；

　　6、負責提煉和總結(jié)與項目相關(guān)的學問，并參加公司學問管理工作；

　　7、擔當或參加重點行業(yè)討論、專項課題討論及模塊討論。

　　內(nèi)部控制崗位職責 14

　　1、組織協(xié)調(diào)公司內(nèi)部控制制度的'建立，并負責維護與更新;

　　2、組織并幫助公司屬下各組織開展內(nèi)控工作回顧、內(nèi)部控制自我評價與檢討，匯總、分析并形成內(nèi)部控制自我評價報告，提出改進建議，并持續(xù)跟進;

　　3、負責內(nèi)部控制自我評估工作的持續(xù)優(yōu)化與完美，建立并更新相關(guān)制度/流程及底稿類文件;

　　4、負責為公司各組織提供內(nèi)部控制方面的詢問與服務(wù)，組織相關(guān)培訓，收集各類基礎(chǔ)信息，并做好分類、歸檔工作;

　　5、上級領(lǐng)導或上級部門交辦的暫時性工作任務(wù)。

　　內(nèi)部控制崗位職責 15

　　1、按照年度內(nèi)部控制審計方案和審計清單，編制內(nèi)部控制審計計劃，依審計程序及權(quán)責組織、開展內(nèi)部控制審計工作。

　　2、負責定期對“經(jīng)營合規(guī)性、內(nèi)部控制有效性、風險管理有效性、會計記錄和財務(wù)報告精確性和牢靠性、各崗位人員履職狀況、公司資產(chǎn)價值庇護狀況”執(zhí)行審計。

　　3、推進和監(jiān)督審計發(fā)覺問題的改進落實，與改進責任人樂觀協(xié)作，確保審計發(fā)覺涉及的`相關(guān)問題得到準時有效的改進。

　　4、定期出具內(nèi)部控制審計報告，并幫助總辦發(fā)布后續(xù)整改報告，供管理層決策

　　內(nèi)部控制崗位職責 16

　　1、從事內(nèi)控與風險管理體系建設(shè)、制度流程梳理和優(yōu)化等方向的管理詢問項目工作。

　　2、能夠自立開展所有或部分專項工作，包括但不限于單個流程模塊的訪談、流程的梳理和規(guī)范的`編制、問卷或現(xiàn)狀調(diào)研分析報告的編寫等。

　　3、項目經(jīng)理及以上人員能夠自立編制項目建議書、標書等商務(wù)文件，帶隊組織實施項目計劃的落地工作，并組織和指導助理人員完成相應(yīng)工作。

　　4、助理人員參加項目建議書的編制、項目的招投標等工作，并幫助舉行項目階段成績的匯報，輔助客戶推動詢問計劃的落地。

　　5、領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　內(nèi)部控制崗位職責 17

　　1、推進完美財務(wù)內(nèi)部控制體系的建設(shè)，指導、監(jiān)督財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)部控制與風險管理體系的.設(shè)計，建立健全相關(guān)內(nèi)部控制管理制度;

　　2、定期評估財務(wù)環(huán)節(jié)風險，對財務(wù)流程設(shè)計和執(zhí)行的有效性舉行評估，提出優(yōu)化改善建議;

　　3、負責規(guī)劃、監(jiān)督職責分別設(shè)計執(zhí)行的有效性;

　　4、負責對財務(wù)報告及相關(guān)信息的真切完整性、信息形成過程的規(guī)范性舉行檢查驗證;

　　5、持續(xù)關(guān)注意點業(yè)務(wù)領(lǐng)域流程和關(guān)鍵控制點，包括貨幣資金、存貨、固定/無形資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交易、預算管理、稅務(wù)、籌資投資、財務(wù)報告等業(yè)務(wù)，發(fā)覺問題，提出改善建議，催促整改;

　　6、負責針對審計發(fā)覺的問題，推進管理改善;定期出具內(nèi)部控制檢查報告，重大內(nèi)控缺陷準時報告管理層。

　　內(nèi)部控制崗位職責 18

　　1、根據(jù)年度內(nèi)部控制審計計劃和審計清單，編制內(nèi)部控制審計方案，依審計程序及權(quán)責組織、開展內(nèi)部控制審計工作。

　　2、負責定期對“經(jīng)營合規(guī)性、內(nèi)部控制有效性、風險管理有效性、會計記錄和財務(wù)報告準確性和可靠性、各崗位人員履職情況、公司資產(chǎn)價值保護情況”執(zhí)行審計。

　　3、推動和監(jiān)督審計發(fā)現(xiàn)問題的改進落實，與改進責任人積極配合，確保審計發(fā)現(xiàn)涉及的`相關(guān)問題得到及時有效的改進。

　　4、定期出具內(nèi)部控制審計報告，并協(xié)助總辦發(fā)布后續(xù)整改報告，供管理層決策

　　內(nèi)部控制崗位職責 19

　　崗位職責:

　　1、按照年度內(nèi)部控制審計方案和審計清單，編制內(nèi)部控制審計計劃，依審計程序及權(quán)責組織、開展內(nèi)部控制審計工作。

　　2、負責定期對“經(jīng)營合規(guī)性、內(nèi)部控制有效性、風險管理有效性、會計記錄和財務(wù)報告精確性和牢靠性、各崗位人員履職狀況、公司資產(chǎn)價值庇護狀況”執(zhí)行審計。

　　3、推進和監(jiān)督審計發(fā)覺問題的改進落實，與改進責任人樂觀協(xié)作，確保審計發(fā)覺涉及的相關(guān)問題得到準時有效的`改進。

　　4、定期出具內(nèi)部控制審計報告，并幫助總辦發(fā)布后續(xù)整改報告，供管理層決策

　　任職要求:

　　1、本科及以上，5年以上風險防控相關(guān)工作經(jīng)受或3年以上大型企業(yè)內(nèi)部控制、流程管理、內(nèi)部審計、風險管理的工作閱歷，能自立執(zhí)行內(nèi)部控制審計。

　　2、具有四大會計師事務(wù)所相關(guān)審計、或擁有cics、cia、cpa或同等水平資歷證書優(yōu)先。

　　3、原則性強，工作細致、有責任心;踏實誠信，具備良好的交流能力與團隊配合精神，敢于負責，能承受較大的工作壓力

　　內(nèi)部控制崗位職責 20

　　職責描述：

　　1、從事內(nèi)控與風險管理體系建設(shè)、制度流程梳理和優(yōu)化等方向的管理詢問項目工作。

　　2、能夠自立開展所有或部分專項工作，包括但不限于單個流程模塊的訪談、流程的梳理和規(guī)范的編制、問卷或現(xiàn)狀調(diào)研分析報告的編寫等。

　　3、項目經(jīng)理及以上人員能夠自立編制項目建議書、標書等商務(wù)文件，帶隊組織實施項目計劃的落地工作，并組織和指導助理人員完成相應(yīng)工作。

　　4、助理人員參加項目建議書的編制、項目的招投標等工作，并幫助舉行項目階段成績的匯報，輔助客戶推動詢問計劃的落地。

　　5、領(lǐng)導交辦的`其他工作。

　　職位要求：

　　1、高校本科及以上學歷，把握基本的財會學問，了解財務(wù)分析概念和辦法。

　　2、二年及以上內(nèi)控詢問或企業(yè)集團財務(wù)相關(guān)工作閱歷，具有審計、財會背景及相關(guān)證書者優(yōu)先考慮。

　　3、良好的團隊合作精神、客戶服務(wù)意識及交流溝通能力，較強的抗壓能力，接受不定期出差。

　　4、高效的學習能力，嫻熟把握辦公軟件（word、excel、powerpoint等）。

　　5、具備良好的職業(yè)道德，無違法違紀行為，未受到過行業(yè)監(jiān)管處罰。

　　內(nèi)部控制崗位職責 21

　　崗位基本職責:

　　1、負責內(nèi)部控制詢問模板的設(shè)計與完美;

　　2、與客戶交流詢問需求，明確詢問服務(wù)內(nèi)容，為簽單提供專業(yè)支出與輔助;

　　3、應(yīng)市場、銷售的要求，參加項目前期的'解決計劃預備工作;

　　4、測算詢問項目資源需求和成本支出舉行測算;

　　5、提出詳細項目的內(nèi)部控制設(shè)計計劃;

　　6、組建項目工作團隊，明確工作分工，負責團隊的日常與現(xiàn)場管理;

　　7、制定項目工作方案、調(diào)度項目團隊的工作，高效推動項目，控制項目風險和成本支出;

　　8、組織項目團隊成員開展項目調(diào)研、分析與計劃設(shè)計，并就階段性工作成績與客戶舉行交流，將項目執(zhí)行狀況定期向公司高管匯報;

　　9、負責項目詢問成績的終于成績的定稿，并向客戶交付;

　　10、負責項目團隊成員的培訓與考核。

　　任職基本要求:

　　1、有志于內(nèi)部控制詢問行業(yè);

　　2、有相關(guān)工作履歷，認識內(nèi)部控制規(guī)章與規(guī)范;

　　3、自立帶過團隊，主持完成過2個以上的詢問服務(wù)類項目;

　　4、本科及以上學歷，重點高校畢業(yè)生優(yōu)先考慮;

　　5、沒有專業(yè)限制，管理、會計、財務(wù)、審計和工科專業(yè)優(yōu)先考慮;

　　6、具備一定的數(shù)字處理和文字組織能力;

　　7、有責任感，自我管理能力突出，能承受較強的工作壓力;

　　8、良好的親和力、執(zhí)行力和交流能力。

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