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在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責(zé)對(duì)人們來說越來越重要，崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，以下是小編幫大家整理的內(nèi)控崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
內(nèi)控崗位職責(zé)1
職責(zé)描述:
1.協(xié)助專業(yè)經(jīng)理完成招投標(biāo)管理審計(jì)、成本合約管理審計(jì)、營(yíng)銷管理審計(jì)、運(yùn)營(yíng)管理審計(jì)工作;
2.根據(jù)專業(yè)經(jīng)理的安排對(duì)公司各部、室及參控股公司的.計(jì)劃完成情況實(shí)施檢查并記錄檢查情況、編制檢查報(bào)告;
3.收集房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)及與公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的業(yè)務(wù)板塊相關(guān)的法律法規(guī);
4.對(duì)控股活動(dòng)內(nèi)的有效性和效率性進(jìn)行審計(jì)、分析內(nèi)部控制過程中管理缺陷及漏洞,并提出整改意見,限期整改;
任職要求:
1.大學(xué)本科以上學(xué)歷,工商管理類或工民建類相關(guān)專業(yè);
2.一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),了解房地產(chǎn)行業(yè)背景知識(shí)、重要法律法規(guī);
3.了解房地產(chǎn)開發(fā)流程,物業(yè)管理流程
內(nèi)控崗位職責(zé)2
1、按照公司財(cái)務(wù)制度及流程，審核公司內(nèi)部憑證及原始單據(jù)，編制會(huì)計(jì)分錄、明細(xì)帳、總帳、轉(zhuǎn)帳憑證等;
2、編制和審核會(huì)計(jì)報(bào)表，日常會(huì)計(jì)核算和核對(duì)工作;
3、配合公司的內(nèi)外部審計(jì)，及時(shí)準(zhǔn)確提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料和報(bào)表;
4、負(fù)責(zé)工資福利、各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)提與攤銷工作，檢查重點(diǎn)科目余額是否合理;
5、負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)憑證、帳薄報(bào)表等會(huì)計(jì)資料定期收集、審查、裝訂成冊(cè)、歸檔;
6、管理及開具發(fā)票，公司稅費(fèi)的計(jì)算及各項(xiàng)納稅申報(bào)、統(tǒng)計(jì)申報(bào)、工商申報(bào)等;
7、負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的審核、整理、統(tǒng)計(jì)與追蹤,負(fù)責(zé)所涉公司的.經(jīng)營(yíng)分析、資金流分析;
8、完成上級(jí)交辦的其它工作。
內(nèi)控崗位職責(zé)3
財(cái)務(wù)內(nèi)控經(jīng)理湖北恒泰天縱控股集團(tuán)有限公司湖北恒泰天縱控股集團(tuán)有限公司,恒泰天縱崗位職責(zé):
1、參與制定集團(tuán)及各子公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。
2、在集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)編制集團(tuán)各部門及各子公司月度資金計(jì)劃,負(fù)責(zé)集團(tuán)及各分子公司年度全面預(yù)算的編制、調(diào)整、執(zhí)行以及差異分析。
3、組織并規(guī)范全集團(tuán)各子公司核算管理、合并報(bào)表、財(cái)務(wù)分析,并審核下屬公司財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析。
4、負(fù)責(zé)全集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)升級(jí),完善財(cái)務(wù)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化集團(tuán)管控。
5、建立并完善集團(tuán)及各子公司財(cái)務(wù)管理制度及流程體系,并監(jiān)督執(zhí)行。
6、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算和可行性研究報(bào)告分析。
7、制定部門工作計(jì)劃并組織計(jì)劃的實(shí)施、協(xié)調(diào)、檢查及評(píng)價(jià)。
8、協(xié)下調(diào)下屬員工、本部門與其他部門之間的`工作關(guān)系。
任職要求:
1、集團(tuán)層面同等崗位財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)4年以上;
2、熟悉房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理,豐富的房地產(chǎn)行業(yè)知識(shí);
3、在集團(tuán)全面預(yù)算管理、核算管理及合并報(bào)表和財(cái)務(wù)分析以及內(nèi)控制度和流程體系等方面能獨(dú)當(dāng)一面;
4、財(cái)務(wù)、金融、工商管理或其他經(jīng)濟(jì)類相關(guān)學(xué)歷。
內(nèi)控崗位職責(zé)4
職責(zé)描述:
1.全面負(fù)責(zé)內(nèi)控稽核部各項(xiàng)工作,組織制訂內(nèi)控審計(jì)部管理制度、工作流程,確保各項(xiàng)工作有序開展;
2.根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和內(nèi)控要求,擬定部門業(yè)務(wù)規(guī)劃及年度內(nèi)控稽核工作計(jì)劃,并組織實(shí)施。
3.掌握內(nèi)部控制要點(diǎn),支持管理層分析集團(tuán)及各分子公司業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、內(nèi)控制度建設(shè)和管理現(xiàn)狀,對(duì)比差距,確定控制要點(diǎn),確定內(nèi)控檢查重點(diǎn)、流程節(jié)點(diǎn)。
4.支持和配合各部門分子公司起草各項(xiàng)內(nèi)控制度及標(biāo)準(zhǔn)體系,不斷完善內(nèi)控稽核工作質(zhì)量及標(biāo)準(zhǔn)體系
5.根據(jù)確定的業(yè)務(wù)流程、控制要點(diǎn)、節(jié)點(diǎn),設(shè)計(jì)內(nèi)控稽核團(tuán)隊(duì)的`工作方法、要點(diǎn)、節(jié)點(diǎn);制定工作程序、工作頻率和報(bào)告模式;
6.組織進(jìn)行專項(xiàng)的稽核工作,對(duì)各運(yùn)營(yíng)單位的流程執(zhí)行的稽核,監(jiān)督和檢查工作,評(píng)估各運(yùn)營(yíng)單位執(zhí)行公司標(biāo)準(zhǔn)表現(xiàn)
7.組織、制定內(nèi)控培訓(xùn)計(jì)劃,并組織協(xié)調(diào)集團(tuán)各部門、各分子公司實(shí)施內(nèi)控自我評(píng)價(jià)培訓(xùn)實(shí)施各單位的內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià),完成內(nèi)控自我評(píng)價(jià)報(bào)告。
8.結(jié)合審計(jì)監(jiān)察工作結(jié)果和各單位評(píng)價(jià)報(bào)告,形成分析報(bào)告,提出改善建議
9.負(fù)責(zé)內(nèi)控審計(jì)部的團(tuán)隊(duì)建設(shè),包括員工培訓(xùn)、績(jī)效考核等,對(duì)部門員工及下屬部門進(jìn)行工作指導(dǎo)、監(jiān)督,確保部門工作順利開展。
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷,英語(yǔ)水平良好,熟練運(yùn)用辦公軟件,獲得cpa、cics、cia證書的優(yōu)先
2.良好的道德品質(zhì),誠(chéng)實(shí)守信;10年內(nèi)控或內(nèi)審從業(yè)經(jīng)驗(yàn),3-5年管理經(jīng)驗(yàn),有負(fù)責(zé)和參與企業(yè)內(nèi)控項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
3.豐富的項(xiàng)目管理能力、較強(qiáng)專業(yè)出色報(bào)告書寫及文字表達(dá)能力
內(nèi)控崗位職責(zé)5
職責(zé)描述:
1.組織管理全面預(yù)算分解及調(diào)整,跟蹤落實(shí)情況,實(shí)施預(yù)算控制;
2.負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行情況,編制并報(bào)送預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告,分析預(yù)算執(zhí)行偏差原因,并提出相應(yīng)推動(dòng)措施和建議;
3.財(cái)務(wù)內(nèi)控完善計(jì)劃及進(jìn)度跟蹤,對(duì)異常現(xiàn)象及時(shí)反饋;
4.根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及公司財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況分析;負(fù)責(zé)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)費(fèi)用、資本運(yùn)行狀況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;
5.負(fù)責(zé)建立完整的預(yù)算數(shù)據(jù)庫(kù),提供財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)條線的各種維度的.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及分析報(bào)告;
6.參予SAP流程優(yōu)化及報(bào)表開發(fā)工作;
7.與成本中心會(huì)計(jì)一起維護(hù)年度費(fèi)用計(jì)劃、總帳計(jì)劃;
8.定期提出經(jīng)營(yíng)管理建議;
9.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)工作。
任職要求:
1.財(cái)務(wù)管理、審計(jì)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科以上學(xué)歷;
2.8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有大型制造企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)控經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3.優(yōu)秀的跨部門協(xié)調(diào)能力,擅長(zhǎng)與人溝通,抗壓能力強(qiáng);
4.工作態(tài)度認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn),具有很強(qiáng)的邏輯分析與文字?jǐn)⑹瞿芰?
5.精通PPT簡(jiǎn)報(bào)制作與口頭報(bào)告;
6.熟悉國(guó)家相關(guān)法律法規(guī),熟悉公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理及流程管理,熟悉SAP。
內(nèi)控崗位職責(zé)6
1、在分管經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)內(nèi)控核算系統(tǒng)的全面核算和管理工作。
2、初審各部門日常費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，初審各部門采購(gòu)付款申請(qǐng)單（貨物入庫(kù)、發(fā)票收取、合同簽定、付款條件四個(gè)要素）及內(nèi)控核算的相關(guān)憑證。
3、具體編制和實(shí)施公司費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表，分析預(yù)算和實(shí)際執(zhí)行差異，參與預(yù)算管理工作，做到事前，事中，事后控制。
4、編制應(yīng)收帳款匯總報(bào)表，及時(shí)更新開票、回款、發(fā)貨、投運(yùn)情況并根據(jù)合同進(jìn)展,核算合同款項(xiàng)收取的罰款及獎(jiǎng)勵(lì)情況并與市場(chǎng)人員進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)相關(guān)合同進(jìn)行反饋分析5、每月進(jìn)行管理帳倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)及抽查工作,并出具盤點(diǎn)說明，同時(shí)按季度編制存貨的庫(kù)齡情況提交財(cái)務(wù)經(jīng)理，按季度進(jìn)行固定資產(chǎn)和低值易耗品，客戶資產(chǎn)的檢查監(jiān)督工作。
6、審核并結(jié)轉(zhuǎn)ERP中的銷售系統(tǒng)，采購(gòu)系統(tǒng)，庫(kù)存系統(tǒng)，生產(chǎn)系統(tǒng)，應(yīng)收系統(tǒng)，應(yīng)付系統(tǒng)：銷售發(fā)票單據(jù)的生成，并結(jié)轉(zhuǎn)成銷售憑證，4月1日前簽定合同的`發(fā)貨沖減原股東權(quán)益，之后的確認(rèn)為銷售收入。
7、根據(jù)研發(fā)項(xiàng)目管理，審核研發(fā)部提供的項(xiàng)目工時(shí)表，費(fèi)用等，運(yùn)用人力資源成本會(huì)計(jì)核算，并予以編制相關(guān)憑證，對(duì)相關(guān)項(xiàng)目和人員作出利潤(rùn)分析。
8、根據(jù)精益成本核算方法，將費(fèi)用成本化，審核市場(chǎng)部提供的市場(chǎng)營(yíng)銷環(huán)節(jié)表，編制相關(guān)憑證，并提供市場(chǎng)作業(yè)相關(guān)分析，提供決策。
9、編制內(nèi)部管理報(bào)表。
10、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)完成相關(guān)項(xiàng)目預(yù)算管理和績(jī)效管理工作，并進(jìn)行市場(chǎng)費(fèi)用預(yù)算和其他費(fèi)用預(yù)算的控制執(zhí)行。
11、結(jié)合ERP,CRM,RDM等工具，結(jié)合銀行工具，實(shí)施公司全面項(xiàng)目費(fèi)用管控。
12、審核采購(gòu)價(jià)格情況，及時(shí)編制采購(gòu)部門采購(gòu)價(jià)格分析情況表。
13、按月統(tǒng)計(jì)并完善公司各部門績(jī)效考核表，項(xiàng)目毛利表，各部門費(fèi)用使用情況及分析表，人員費(fèi)用分析表等信息數(shù)據(jù)。
14、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集，并依據(jù)模板作出分析，及時(shí)發(fā)送到相關(guān)責(zé)任人，督促各部門拿出相關(guān)財(cái)務(wù)措施。
15、審核公司各計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施情況，核算企業(yè)相關(guān)的沉沒成本和機(jī)會(huì)成本，并依據(jù)績(jī)效實(shí)施考核。
16、對(duì)各部門依據(jù)內(nèi)控系統(tǒng)，財(cái)務(wù)實(shí)施稽核審計(jì)，督促、各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行。
17、對(duì)成本核算進(jìn)行經(jīng)常性檢查，核實(shí)各種物資的真實(shí)消耗、庫(kù)存情況，采購(gòu)價(jià)格，消耗量異常變動(dòng)情況，建立定期報(bào)告制度，對(duì)固定資產(chǎn)建立臺(tái)賬制度根據(jù)公司財(cái)務(wù)要求，負(fù)責(zé)制定和完善各部門有關(guān)財(cái)務(wù)工作制度，財(cái)務(wù)工作計(jì)劃和實(shí)施辦法，并予以認(rèn)真落實(shí)。
18、負(fù)責(zé)保管內(nèi)部核算系統(tǒng)相關(guān)的財(cái)務(wù)資料，負(fù)責(zé)ERP和管理會(huì)計(jì)的結(jié)算工作。
19、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
內(nèi)控崗位職責(zé)7
崗位職責(zé)：
（一）、內(nèi)控管理體系的建設(shè)
1、負(fù)責(zé)組織制定集團(tuán)內(nèi)控管理體系、制度和相關(guān)流程；
2、負(fù)責(zé)組織集團(tuán)下屬企業(yè)制定相應(yīng)的內(nèi)控管理體系、制度和流程。
3、根據(jù)集團(tuán)發(fā)展?fàn)顩r，負(fù)責(zé)組織對(duì)內(nèi)控管理體系的完善工作。
�。ǘ�、管理制度與流程的建立和完善
1、就集團(tuán)規(guī)章制度及流程建設(shè)，組織制定年度工作計(jì)劃，跟蹤、督促有關(guān)部門按時(shí)完成工作任務(wù)；
2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬企業(yè)規(guī)章制度及流程建設(shè)工作，督促下屬企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行司規(guī)章制度；
3、不斷完善規(guī)章制度及流程管理體系，提高公司制度化管理水平。
（三）、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)控；設(shè)計(jì)控制活動(dòng)，預(yù)防和規(guī)避相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
1、根據(jù)內(nèi)控管理體系的要求，組織對(duì)集團(tuán)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)進(jìn)行梳理，設(shè)定目標(biāo)，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)作制定避險(xiǎn)、降險(xiǎn)相關(guān)的解決方案，并對(duì)內(nèi)控執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。
2、協(xié)助集團(tuán)下屬企業(yè)制定內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理體系，對(duì)集團(tuán)下屬企業(yè)的內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理體系進(jìn)行評(píng)估與審核；
3、對(duì)集團(tuán)下屬企業(yè)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控，做出必要的修訂，不斷完善下屬企業(yè)的內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理體系。
4、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，設(shè)計(jì)控制活動(dòng)，預(yù)防和規(guī)避相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
5、參與企業(yè)文化建設(shè)，了解企業(yè)戰(zhàn)略以及各職能體系化管理制度，打造控制環(huán)境。
6、確定相應(yīng)的'控制措施、設(shè)計(jì)適用的工具表單等。
�。ㄋ模�、評(píng)價(jià)和培訓(xùn)
1、編制內(nèi)部控制重大風(fēng)險(xiǎn)和重要風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)以及內(nèi)部控制評(píng)價(jià)辦法；
2、定期評(píng)價(jià)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行的有效性和適用性，提出改進(jìn)意見，并組織整改；
3、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人向公司各部門培訓(xùn)和宣傳內(nèi)控相關(guān)知識(shí)；
崗位要求：
1、本科以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)、管理等財(cái)經(jīng)相關(guān)專業(yè)；
2、熟悉coso《內(nèi)部控制—整合框架》體系，以及中國(guó)的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指導(dǎo)；
3、具有風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)控點(diǎn)梳理的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，熟練掌握風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法與技術(shù)；擁有梳理內(nèi)部流程、設(shè)計(jì)工具表單、編寫內(nèi)控制度的經(jīng)驗(yàn)；
4、要求懂雙語(yǔ)，中文和英文，或柬文和英文，會(huì)柬、中、英三種語(yǔ)言者優(yōu)先。
5、擁有cics或cia等相關(guān)證書者優(yōu)先；
6、遵守職業(yè)道德，為人正直，原則性強(qiáng)；勤奮努力，踏實(shí)肯干，能夠承擔(dān)較大的工作壓力，愿意挑戰(zhàn)自己；
7、年齡不限，男女不限。要求英文讀寫熟練，口語(yǔ)至少能簡(jiǎn)單講
內(nèi)控崗位職責(zé)8
職責(zé)描述:
1、指導(dǎo)機(jī)構(gòu)及總公司部門建立健全內(nèi)部控制;
2、指導(dǎo)并推動(dòng)機(jī)構(gòu)及總公司部門內(nèi)部控制手冊(cè)的編制工作;
3、組織開展公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作;
4、組織開展相關(guān)排查工作;
5、牽頭與集團(tuán)稽核之間的溝通協(xié)調(diào)工作;
6、推動(dòng)并追蹤機(jī)構(gòu)及總公司部門對(duì)稽核檢查發(fā)現(xiàn)問題和內(nèi)部控制缺陷的`整改落實(shí);
7、協(xié)助對(duì)系統(tǒng)需求中內(nèi)控完備性進(jìn)行評(píng)估;
8、組織開展相關(guān)培訓(xùn);
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,金融、保險(xiǎn)、法律或相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2、具備1年及以上保險(xiǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),有內(nèi)控管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
3、英語(yǔ)聽說讀寫能力良好,熟練使用windows/word/excel/powerpoint等辦公軟件。
4、工作積極、認(rèn)真仔細(xì)、責(zé)任心強(qiáng),具有一定的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能力和抗壓能力。
內(nèi)控崗位職責(zé)9
合規(guī)內(nèi)控專員中意人壽保險(xiǎn)有限公司中意人壽保險(xiǎn)有限公司,e-保險(xiǎn)網(wǎng),中意職責(zé):
1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)要求,持續(xù)梳理、更新現(xiàn)有公司內(nèi)控流程體系,識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),制定控制措施。
2、針對(duì)公司運(yùn)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),自行制定年度各項(xiàng)檢查計(jì)劃并實(shí)施。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題形成評(píng)估報(bào)告;
3、根據(jù)公司內(nèi)控需要提出制訂或者修訂公司內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)流程的建議;對(duì)公司業(yè)務(wù)渠道業(yè)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分類評(píng)估,對(duì)不良指標(biāo)進(jìn)行季度預(yù)警,同時(shí)協(xié)助業(yè)務(wù)渠道制定整改措施。
4、主動(dòng)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告公司內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn);
5、組織內(nèi)控培訓(xùn)并向公司員工提供內(nèi)控咨詢;
6、參與公司的`內(nèi)部控制評(píng)價(jià),完成內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告及其他相關(guān)工作;
要求:
1、本科或以上學(xué)歷;
2、兩年以上工作經(jīng)驗(yàn);具有保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控經(jīng)驗(yàn),熟悉保險(xiǎn)公司內(nèi)部運(yùn)作及有關(guān)法規(guī);
3、優(yōu)秀的書面表達(dá)能力,責(zé)任心強(qiáng),良好的溝通能力;
內(nèi)控崗位職責(zé)10
工作職責(zé):
1.配合內(nèi)外部合規(guī)檢查,對(duì)擬上報(bào)客戶材料進(jìn)行預(yù)審核查;
2.管理三項(xiàng)管理系統(tǒng)、配合內(nèi)部控制與案件防控管理工作;
3.傳導(dǎo)合規(guī)文化,監(jiān)測(cè)新頒布法律法規(guī)進(jìn)行解讀并發(fā)布;
4.按照上級(jí)要求及時(shí)準(zhǔn)確完成報(bào)告、報(bào)表工作。
任職資格:
1.正規(guī)全日制大學(xué)本科以上學(xué)歷,金融、法學(xué)或經(jīng)濟(jì)管理類專業(yè);
2.3年以上銀行工作,1年以上法律合規(guī)工作經(jīng)驗(yàn);
3.具備較強(qiáng)的責(zé)任心,熟悉銀行法律合規(guī)工作。
內(nèi)控崗位職責(zé)11
崗位職責(zé)
1、執(zhí)行公司內(nèi)控制度，稽核存貨業(yè)務(wù)增減的真實(shí)性；
2、根據(jù)財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)與倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬稽查存貨保管的安全性和完整性
3、重點(diǎn)參與存貨的清查盤點(diǎn)工作，分別處理盤盈、盤虧的`公司資產(chǎn)；
任職資格
1、年齡25-45歲，2年以上工作經(jīng)驗(yàn)；
2、中專以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格；
3、原則性強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德。
內(nèi)控崗位職責(zé)12
第一章 總則
第一條 為減少錯(cuò)誤與舞弊的可能性，規(guī)避管理風(fēng)險(xiǎn)，形成內(nèi)部的相互牽 制與監(jiān)督的制度性保障，XX集團(tuán)總部及其下屬控股公司在進(jìn)行崗 位設(shè)置時(shí)，應(yīng)遵循制衡原則，將有互相監(jiān)督、牽制作用的職責(zé)予 以分離，以確保不同崗位之間相互制約、相互監(jiān)督。
第二章 原則
第二條 成本效益原則是崗位設(shè)置的根本原則。即內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在保證內(nèi) 部控制有效性的前提下，合理權(quán)衡成本與效益的關(guān)系，爭(zhēng)取以合 理的成本實(shí)現(xiàn)更為有效的控制。如增加控制所帶來的收益增加， 無法彌補(bǔ)缺少控制所形成的損失，則不增加控制。
第三條 不相容職責(zé)崗位分離的基本原則
(一)授權(quán)批準(zhǔn)職責(zé)與執(zhí)行業(yè)務(wù)職責(zé)相分離;
(二)執(zhí)行業(yè)務(wù)職責(zé)與監(jiān)督審核職責(zé)相分離;
(三)執(zhí)行業(yè)務(wù)職責(zé)與會(huì)計(jì)記錄職責(zé)相分離;
(四)財(cái)產(chǎn)保管職責(zé)與會(huì)計(jì)記錄職責(zé)相分離;
(五)執(zhí)行業(yè)務(wù)職責(zé)與財(cái)產(chǎn)保管職責(zé)相分離。
第三章 具體表現(xiàn)
第四條 貨幣資金業(yè)務(wù)不相容職責(zé)
(一)收款、票據(jù)開具與相應(yīng)會(huì)計(jì)記錄;
(二)款項(xiàng)支付的申請(qǐng)、審批、付款、會(huì)計(jì)記錄;
(三)現(xiàn)金的保管與盤點(diǎn)清查; (四)銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制與復(fù)核;
(五)公司財(cái)務(wù)專用章保管與法人章保管;
(六)會(huì)計(jì)憑證的記錄與保管;
(七)出納人員不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目登記工作;
(八)銀行賬戶秘鑰管理與支付秘鑰管理。
第五條 采購(gòu)及預(yù)算業(yè)務(wù)不相容職責(zé)
(一)采購(gòu)需求申請(qǐng)與審批; (二)供應(yīng)商推薦、比價(jià)、確定;
(三)技術(shù)標(biāo)與經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審;
(四)下訂單、驗(yàn)收、付款;
(五)項(xiàng)目目標(biāo)成本編制與審批;
(六)預(yù)結(jié)算編制與審核;
(七)采購(gòu)職能與預(yù)結(jié)算職能。
第六條 租賃或銷售業(yè)務(wù)不相容職責(zé)
(一)租賃或銷售業(yè)務(wù)的定價(jià)、調(diào)價(jià)審批與執(zhí)行;
(二)租賃或銷售業(yè)務(wù)的折扣審批與執(zhí)行;
(三)租賃或銷售業(yè)務(wù)的`經(jīng)辦與收款;
(四)租賃或銷售業(yè)務(wù)的合同簽訂、復(fù)核與收款;
(五)租賃或銷售款項(xiàng)確認(rèn)、收取與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄;
(六)租賃或銷售退回處置與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄;
(七)租賃或銷售軟件數(shù)據(jù)錄入與復(fù)核;
(八)存貨(產(chǎn)權(quán)、實(shí)物)盤點(diǎn)與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄。
第七條 行政業(yè)務(wù)不相容職責(zé)
(一)固定資產(chǎn)采購(gòu)預(yù)算編制與審批;
(二)固定資產(chǎn)采購(gòu)、驗(yàn)收、款項(xiàng)支付與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄;
(三)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)、處置與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄;
(四)公司印鑒的保管、審批、使用;
(五)公司證照的審批與使用;
(六)保險(xiǎn)柜鑰匙管理與密碼管理;
(七)低值易耗品的采購(gòu)、盤點(diǎn)、處置。
(八)檔案的保管、審批、使用。
第八條 信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)不相容職責(zé)
(一)應(yīng)用系統(tǒng)程序開發(fā)與用戶測(cè)試;
(二)應(yīng)用系統(tǒng)程序開發(fā)與應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù);
(三)應(yīng)用系統(tǒng)管理、數(shù)據(jù)庫(kù)管理與終端系統(tǒng)操作;
(四)系統(tǒng)權(quán)限的審批和設(shè)置; (五)信息數(shù)據(jù)的錄入與復(fù)核;
(六)應(yīng)用系統(tǒng)終端業(yè)務(wù)操作、開發(fā)、維護(hù)與審計(jì)。
第九條 融資業(yè)務(wù)不相容職責(zé)
(一)融資計(jì)劃編制與審批;
(二)融資額度劃分的審批與籌資款項(xiàng)的支付;
(三)募集資金使用用途的審批與款項(xiàng)的支付;
(四)股利或利息計(jì)算、審批、支付。
第十條 投資業(yè)務(wù)不相容職責(zé)
(一)投資計(jì)劃編制與審批;
(二)投資可行性研究與投資評(píng)審決策;
(三)交易文件編制與復(fù)核;
(四)投資取得及處置的審批與執(zhí)行;
(五)有價(jià)證券保管與記錄。
第十一條 人力資源不相容職責(zé)
(一)招聘資料收取與復(fù)核;
(二)員工信息變動(dòng)的確認(rèn)、人事信息錄入與復(fù)核;
(三)薪酬審核、審批與執(zhí)行;
(四)社會(huì)保險(xiǎn)辦理與復(fù)核;
(五)外包項(xiàng)目的采購(gòu)與審批;
(六)培訓(xùn)講師資格的認(rèn)證與審批;
(七)課程采購(gòu)與審批;
(八)課程開發(fā)與審批。
第十二條 其他通用不相容職責(zé)
(一)業(yè)務(wù)的審批與執(zhí)行;
(二)資料收件與復(fù)核;
(三)文件整理與復(fù)核;
(四)請(qǐng)示文件的發(fā)起、審核與審批;
內(nèi)控崗位職責(zé)13
崗位職責(zé):
1、進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及項(xiàng)目效益審計(jì),對(duì)業(yè)務(wù)真實(shí)性、合法性、合理性進(jìn)行檢查監(jiān)督;
2、檢查財(cái)務(wù)制度、政策的執(zhí)行情況,檢查評(píng)價(jià)公司內(nèi)控制度的健全性和有限性,發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯(cuò)誤;
3、審核審計(jì)程序、報(bào)告及工作底稿,編制并提交審計(jì)報(bào)告及管理建議書。
崗位要求:
1、全日制本科,3年以上內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);審計(jì)師資格或中級(jí)會(huì)計(jì)師優(yōu)先考慮;
2、熟悉國(guó)家的財(cái)經(jīng)、稅務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)法規(guī);
3、具有較好的綜合素質(zhì),有較強(qiáng)的.溝通能力、協(xié)調(diào)能力和文字處理能力,具有職業(yè)判斷和決策能力;
4、具有一定的數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析審計(jì)經(jīng)驗(yàn),具有一定的調(diào)查審計(jì)或咨詢經(jīng)驗(yàn);
5、具有公司內(nèi)部控制框架、制度和流程的審計(jì)經(jīng)驗(yàn);
6、具有高度敬業(yè)精神,工作責(zé)任心強(qiáng),具有良好的職業(yè)素質(zhì)及操守。
內(nèi)控崗位職責(zé)14
內(nèi)控財(cái)務(wù)分析專員工作內(nèi)容:
1)協(xié)助建立公司的預(yù)算管理體系,建立相應(yīng)配套的執(zhí)行、控制機(jī)制,監(jiān)督和控制預(yù)算責(zé)任部門的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況并進(jìn)行分析匯總;
2)建立財(cái)務(wù)模型,深度分析企業(yè)盈利能力,成本結(jié)構(gòu),并對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行預(yù)測(cè)和管理,為管理層提供決策支持和改善建議;
3)編制并審核城市公司財(cái)務(wù)管理報(bào)表,撰寫經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告;
2、任職要求:
1)本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)類相關(guān)專業(yè);
2)2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具備預(yù)算管理、成本核算、經(jīng)營(yíng)分析相關(guān)知識(shí)與技能;
3)具備較好的數(shù)據(jù)處理能力;
4)學(xué)習(xí)能力強(qiáng),能快速熟悉業(yè)務(wù),診斷問題并推進(jìn)優(yōu)化;
5)溝通表達(dá)理解能力突出,具備跨部門溝通協(xié)調(diào)能力和探索創(chuàng)新精神,能夠承受工作壓力;工作內(nèi)容:
1)協(xié)助建立公司的預(yù)算管理體系,建立相應(yīng)配套的`執(zhí)行、控制機(jī)制,監(jiān)督和控制預(yù)算責(zé)任部門的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況并進(jìn)行分析匯總;
2)建立財(cái)務(wù)模型,深度分析企業(yè)盈利能力,成本結(jié)構(gòu),并對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行預(yù)測(cè)和管理,為管理層提供決策支持和改善建議;
3)編制并審核城市公司財(cái)務(wù)管理報(bào)表,撰寫經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告;
2、任職要求:
1)本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)類相關(guān)專業(yè);
2)2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具備預(yù)算管理、成本核算、經(jīng)營(yíng)分析相關(guān)知識(shí)與技能;
3)具備較好的數(shù)據(jù)處理能力;
4)學(xué)習(xí)能力強(qiáng),能快速熟悉業(yè)務(wù),診斷問題并推進(jìn)優(yōu)化;
5)溝通表達(dá)理解能力突出,具備跨部門溝通協(xié)調(diào)能力和探索創(chuàng)新精神,能夠承受工作壓力;
內(nèi)控崗位職責(zé)15
內(nèi)控合規(guī)經(jīng)理萬科集團(tuán)總部沃土計(jì)劃萬科集團(tuán)總部沃土計(jì)劃（分支機(jī)構(gòu)）工作職責(zé)：
1、主導(dǎo)公司內(nèi)部控制體系建設(shè)，建立相關(guān)的規(guī)章制度；
2、對(duì)公司管理制度、工作流程和經(jīng)營(yíng)管理過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行識(shí)別、分析和評(píng)估，
對(duì)完善公司制度和流程提出具體建議；
3、進(jìn)行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理，組織項(xiàng)目事前風(fēng)險(xiǎn)審核、事中風(fēng)險(xiǎn)控制、事后風(fēng)險(xiǎn)檢查，草擬風(fēng)險(xiǎn)
預(yù)警提示和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；
4、組織實(shí)施具體審計(jì)項(xiàng)目，包括專項(xiàng)審計(jì)、常規(guī)審計(jì)、舞弊審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、離任或
離職審計(jì)、招采審計(jì)等；
5、輸出審計(jì)報(bào)告，提出整改建議。
任職要求：
1、全日制本科及以上學(xué)歷，法律、會(huì)計(jì)、信息、審計(jì)等專業(yè)；
2、具備5年以上企業(yè)內(nèi)部審計(jì)從業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)；
3、具有高度的.職業(yè)敏感性和豐富的專項(xiàng)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，能獨(dú)立完成專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目；
4、具備良好的公文寫作能力；
5、誠(chéng)實(shí)守信，責(zé)任意識(shí)強(qiáng)，積極進(jìn)取；有良好的職業(yè)操守和溝通協(xié)調(diào)能力，工作原則性強(qiáng)；
6、具備一定的風(fēng)險(xiǎn)分析能力，具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力及學(xué)習(xí)能力。
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