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在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，接觸到崗位職責(zé)的地方越來(lái)越多，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？下面是小編精心整理的內(nèi)控崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
內(nèi)控崗位職責(zé) 1
工作職責(zé)
1、完善內(nèi)控管理制度，對(duì)公司內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控；
2、開(kāi)展對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估、追蹤、整改與報(bào)告；
3、組織內(nèi)控檢查(自查)，開(kāi)展內(nèi)控案件調(diào)查，提出內(nèi)控缺陷改進(jìn)建議并進(jìn)行后續(xù)跟進(jìn)督辦；
4、梳理、分析、優(yōu)化、完善公司內(nèi)控流程；
5、撰寫各類內(nèi)控報(bào)告及相關(guān)材料；
6、部室交辦的其他工作。
任職資格
1、大學(xué)本科及以上；
2、有一定工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、具備法律、保險(xiǎn)、財(cái)務(wù)、金融、審計(jì)、醫(yī)學(xué)、信息技術(shù)等專業(yè)知識(shí)及資格或系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)工作崗位經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
內(nèi)控崗位職責(zé) 2
崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)報(bào)表、企業(yè)預(yù)算體系建立、企業(yè)經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃、企業(yè)預(yù)算編制、執(zhí)行與控制工作；
2、組織協(xié)調(diào)企業(yè)財(cái)務(wù)資源與業(yè)務(wù)規(guī)劃的匹配運(yùn)作，公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實(shí)施。負(fù)責(zé)制定公司利潤(rùn)計(jì)劃、投資計(jì)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、開(kāi)支預(yù)算或成本費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)；
3、從會(huì)計(jì)制度公司規(guī)范和節(jié)稅原則，審核會(huì)計(jì)記帳憑證和原始憑證；
4、參與公司重要資金事項(xiàng)的`分析和決策，為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作、業(yè)務(wù)發(fā)展及對(duì)外投資等事項(xiàng)提供財(cái)務(wù)方面的分析和決策依據(jù)；
5、負(fù)責(zé)提交相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，保證準(zhǔn)確及時(shí)，報(bào)表包括（但不限于）：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、利潤(rùn)分配表、現(xiàn)金流量表、費(fèi)用分析表、趨勢(shì)分析表等；
6 、精通公司投/融資，對(duì)公司短期、長(zhǎng)期的資金需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，制訂并實(shí)施相應(yīng)的解決方案；
7 、對(duì)公司融資項(xiàng)目進(jìn)行深入調(diào)研和收益測(cè)算。編制項(xiàng)目融資建議書、融資分析報(bào)告、可行性研究報(bào)告等。
8 、監(jiān)督內(nèi)部各項(xiàng)資金的運(yùn)用，確保資金安全，合理調(diào)度資金，提高資金使用效率；
任職資格
1、本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、金融經(jīng)濟(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)；
2、熟悉國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)，精通國(guó)家財(cái)稅法律規(guī)范和相關(guān)稅收政策；
3、熟悉會(huì)計(jì)制度和銀行、稅務(wù)制度等；
4、熟悉投融資流程及相關(guān)財(cái)務(wù)資金的分配與盈利測(cè)算；
5、敬業(yè)、責(zé)任心強(qiáng)、工作認(rèn)真仔細(xì)、思維敏捷、有抗壓能力、有良好的職業(yè)操守。
內(nèi)控崗位職責(zé) 3
崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、參與制定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解；
2、定期監(jiān)控管理公司各事業(yè)部、子公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)施，并組織考評(píng)和改進(jìn)；
3、負(fù)責(zé)建立健全內(nèi)控管理制度，根據(jù)執(zhí)行情況及時(shí)修訂完善；
4、對(duì)現(xiàn)有流程進(jìn)行價(jià)值流分析，并制定相關(guān)價(jià)值流改進(jìn)計(jì)劃并定期回顧，實(shí)現(xiàn)優(yōu)價(jià)值流程。
5、對(duì)公司各部門、分公司及子公司內(nèi)控體系/主要制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)管及持續(xù)改進(jìn)；
6、配合證券中心，完成公司內(nèi)控年度報(bào)告；
7、負(fù)責(zé)公司檔案管理工作；
8、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行必要的培訓(xùn)與建設(shè)工作。
任職要求:
1. 本科及以上學(xué)歷，三年以上大中型集團(tuán)企業(yè)行政管理工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部各部門的運(yùn)作體系的建設(shè)和完善(必備項(xiàng))；
2. 制造業(yè)成本預(yù)算和分析的經(jīng)驗(yàn)；
3. 精通企業(yè)管理、項(xiàng)目管理、流程管理及戰(zhàn)略管理相關(guān)知識(shí)；熟悉掌握集團(tuán)公司管控模式；了解公司主導(dǎo)業(yè)務(wù)的相關(guān)知識(shí)；
4. 具有優(yōu)秀的'溝通協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行能力、資源整合能力及良好的職業(yè)操守和事業(yè)心。有較強(qiáng)的管理意識(shí)和團(tuán)隊(duì)精神。
內(nèi)控崗位職責(zé) 4
1、按照公司財(cái)務(wù)制度及流程，審核公司內(nèi)部憑證及原始單據(jù)，編制會(huì)計(jì)分錄、明細(xì)帳、總帳、轉(zhuǎn)帳憑證等；
2、編制和審核會(huì)計(jì)報(bào)表，日常會(huì)計(jì)核算和核對(duì)工作；
3、配合公司的內(nèi)外部審計(jì)，及時(shí)準(zhǔn)確提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料和報(bào)表；
4、負(fù)責(zé)工資福利、各項(xiàng)費(fèi)用的.計(jì)提與攤銷工作，檢查重點(diǎn)科目余額是否合理；
5、負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)憑證、帳薄報(bào)表等會(huì)計(jì)資料定期收集、審查、裝訂成冊(cè)、歸檔；
6、管理及開(kāi)具發(fā)票，公司稅費(fèi)的計(jì)算及各項(xiàng)納稅申報(bào)、統(tǒng)計(jì)申報(bào)、工商申報(bào)等；
7、負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的審核、整理、統(tǒng)計(jì)與追蹤，負(fù)責(zé)所涉公司的經(jīng)營(yíng)分析、資金流分析；
8、完成上級(jí)交辦的其它工作。
內(nèi)控崗位職責(zé) 5
職責(zé)描述:
1、統(tǒng)籌財(cái)務(wù)制度、權(quán)責(zé)修訂；
2、負(fù)責(zé)內(nèi)控檢查計(jì)劃安排并組織實(shí)施，出具檢查報(bào)告，制定相應(yīng)整改計(jì)劃并跟進(jìn)整改；
3、對(duì)下達(dá)整改計(jì)劃，進(jìn)行不定期復(fù)查，并對(duì)未整改區(qū)域、項(xiàng)目進(jìn)行處罰。
4、組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過(guò)程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系，實(shí)施內(nèi)部各類內(nèi)控事項(xiàng)，下達(dá)內(nèi)控工作任務(wù)，制定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間。
任職要求:
1、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師資格證，35歲以內(nèi)；
2、溝通表達(dá)能力強(qiáng)，執(zhí)行力強(qiáng)，接受出差。
內(nèi)控崗位職責(zé) 6
職責(zé)描述:
1、制定合規(guī)內(nèi)控政策、制度，推動(dòng)合規(guī)內(nèi)控體系建設(shè)；制定內(nèi)部合規(guī)手冊(cè)并推廣使用，負(fù)責(zé)相關(guān)部門合規(guī)培訓(xùn)、檢查、考核及問(wèn)責(zé)；
2、組織推動(dòng)開(kāi)展公司內(nèi)控自評(píng)估測(cè)試、操作風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目工作；
3、按照年度合規(guī)檢查計(jì)劃，按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成合規(guī)檢查任務(wù)負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)
4、收集、篩選可能預(yù)示存在合規(guī)問(wèn)題的.數(shù)據(jù)、指標(biāo)及交易；
5、其他合規(guī)內(nèi)控管理工作。
任職要求:
1、熟知普惠、銀行、消費(fèi)金融合規(guī)管理(含合規(guī)檢查與測(cè)試、合規(guī)咨詢與審核等)的運(yùn)作方式與基本要求；
2、了解普惠、銀行、消費(fèi)金融主要業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)與監(jiān)管要求；
3、較強(qiáng)的邏輯思維能力、語(yǔ)言文字表達(dá)能力，有上進(jìn)心，同時(shí)具備較好的執(zhí)行力和溝通團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力；
4、大學(xué)本科及以上學(xué)歷，金融或法律專業(yè)畢業(yè)，有2-3年同業(yè)機(jī)構(gòu)合規(guī)部門、風(fēng)險(xiǎn)管理部門或法務(wù)部門工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
5、邏輯分析能力強(qiáng)，原則性強(qiáng)，有良好的內(nèi)控合規(guī)意識(shí)；
內(nèi)控崗位職責(zé) 7
崗位職責(zé)：
1、對(duì)各部門費(fèi)用使用、工作流程和制度執(zhí)行進(jìn)行常規(guī)稽查。
2、對(duì)部門、員工及客戶的重大投訴進(jìn)行調(diào)查，組織相關(guān)部門妥善解決；
3、對(duì)公司員工的貪污受賄行為進(jìn)行調(diào)查；
4、召集被稽核部門和員工參與調(diào)查座談會(huì)；
5、對(duì)公司及其所有子公司、分公司重大事項(xiàng)以及特殊案件的調(diào)查及審議；
任職資格：
1、法律、審計(jì)、偵查等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，
2、2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
3、思維敏捷、有較強(qiáng)的'邏輯思維能力、判斷與決策能力、人際溝通及語(yǔ)言表達(dá)能力；
4、良好的溝通、組織和協(xié)調(diào)能力，成熟穩(wěn)重，工作踏實(shí)。
內(nèi)控崗位職責(zé) 8
1、能熟練使用易飛或用友等ERP做憑證、賬務(wù)處理；
2、做好月末ERP相關(guān)關(guān)賬工作，保證準(zhǔn)確性和及時(shí)性，保證月末各明細(xì)科目余額無(wú)差錯(cuò)。編制會(huì)計(jì)報(bào)表，完成各項(xiàng)稅費(fèi)的申報(bào)事宜；
3、嚴(yán)格把控應(yīng)收賬款的信用額度，隨時(shí)根據(jù)有效的郵件進(jìn)行調(diào)整。每天完成未收回應(yīng)收帳款明細(xì)表，隨時(shí)根據(jù)業(yè)務(wù)員的`要求核對(duì)應(yīng)收帳款；
4、審核進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是否規(guī)范，月底前認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票；
5、每月組織倉(cāng)庫(kù)的存貨盤點(diǎn)；編制商品呆滯庫(kù)存表、超期的商品借出表告知相關(guān)人員；
6、稅務(wù)、工商等部門的對(duì)接，及相關(guān)業(yè)務(wù)辦理。
內(nèi)控崗位職責(zé) 9
職責(zé)描述:
1.全面負(fù)責(zé)內(nèi)控稽核部各項(xiàng)工作，組織制訂內(nèi)控審計(jì)部管理制度、工作流程，確保各項(xiàng)工作有序開(kāi)展；
2.根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和內(nèi)控要求，擬定部門業(yè)務(wù)規(guī)劃及年度內(nèi)控稽核工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。
3.掌握內(nèi)部控制要點(diǎn)，支持管理層分析集團(tuán)及各分子公司業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、內(nèi)控制度建設(shè)和管理現(xiàn)狀，對(duì)比差距，確定控制要點(diǎn)，確定內(nèi)控檢查重點(diǎn)、流程節(jié)點(diǎn)。
4.支持和配合各部門分子公司起草各項(xiàng)內(nèi)控制度及標(biāo)準(zhǔn)體系，不斷完善內(nèi)控稽核工作質(zhì)量及標(biāo)準(zhǔn)體系
5.根據(jù)確定的業(yè)務(wù)流程、控制要點(diǎn)、節(jié)點(diǎn)，設(shè)計(jì)內(nèi)控稽核團(tuán)隊(duì)的工作方法、要點(diǎn)、節(jié)點(diǎn)；制定工作程序、工作頻率和報(bào)告模式；
6.組織進(jìn)行專項(xiàng)的稽核工作，對(duì)各運(yùn)營(yíng)單位的流程執(zhí)行的稽核，監(jiān)督和檢查工作，評(píng)估各運(yùn)營(yíng)單位執(zhí)行公司標(biāo)準(zhǔn)表現(xiàn)
7.組織、制定內(nèi)控培訓(xùn)計(jì)劃，并組織協(xié)調(diào)集團(tuán)各部門、各分子公司實(shí)施內(nèi)控自我評(píng)價(jià)培訓(xùn)實(shí)施各單位的'內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)，完成內(nèi)控自我評(píng)價(jià)報(bào)告。
8.結(jié)合審計(jì)監(jiān)察工作結(jié)果和各單位評(píng)價(jià)報(bào)告，形成分析報(bào)告，提出改善建議
9.負(fù)責(zé)內(nèi)控審計(jì)部的團(tuán)隊(duì)建設(shè)，包括員工培訓(xùn)、績(jī)效考核等，對(duì)部門員工及下屬部門進(jìn)行工作指導(dǎo)、監(jiān)督，確保部門工作順利開(kāi)展。
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷，英語(yǔ)水平良好，熟練運(yùn)用辦公軟件，獲得cpa、cics、cia證書的優(yōu)先
2.良好的道德品質(zhì)，誠(chéng)實(shí)守信；10年內(nèi)控或內(nèi)審從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，3-5年管理經(jīng)驗(yàn)，有負(fù)責(zé)和參與企業(yè)內(nèi)控項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
3.豐富的項(xiàng)目管理能力、較強(qiáng)專業(yè)出色報(bào)告書寫及文字表達(dá)能力
內(nèi)控崗位職責(zé) 10
崗位職責(zé):
1、組織協(xié)調(diào)公司內(nèi)部控制制度的建立，并負(fù)責(zé)維護(hù)與更新；
2、組織并協(xié)助公司屬下各組織開(kāi)展內(nèi)控工作回顧、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)與檢討，匯總、分析并形成內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告，提出改進(jìn)建議，并持續(xù)跟進(jìn)；
3、負(fù)責(zé)內(nèi)部控制自我評(píng)估工作的持續(xù)優(yōu)化與完善，建立并更新相關(guān)制度/流程及底稿類文件；
4、負(fù)責(zé)為公司各組織提供內(nèi)部控制方面的`咨詢與服務(wù)，組織相關(guān)培訓(xùn)，收集各類基礎(chǔ)信息，并做好分類、歸檔工作；
5、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)部門交辦的臨時(shí)性工作任務(wù)。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)或管理類專業(yè)；
2、具有三年以上內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)、咨詢或財(cái)務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，持有cia、ccsa、cics等國(guó)際專業(yè)證書或者國(guó)內(nèi)專業(yè)相關(guān)的初級(jí)或以上職稱優(yōu)先考慮；
3、具備較強(qiáng)的綜合分析能力、組織與執(zhí)行能力、文字處理能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。
內(nèi)控崗位職責(zé) 11
崗位職責(zé):
1、基于公司內(nèi)部框架，依據(jù)公司的 業(yè)務(wù)流程需要、結(jié)合行業(yè)發(fā)展設(shè)計(jì)內(nèi)控管理框架、政策，建立和完善流程、方法和工具，構(gòu)建內(nèi)控體系；
2、負(fù)責(zé)制定公司內(nèi)部稽核計(jì)劃并組織實(shí)施，出具檢查和分析報(bào)告，并督促整改；
3、對(duì)各業(yè)務(wù)條線的業(yè)務(wù)、文件進(jìn)行合規(guī)性審查和操作風(fēng)險(xiǎn)審查，提供相關(guān)咨詢服務(wù)；
4、推廣內(nèi)控和操作風(fēng)險(xiǎn)文化，有針對(duì)性地在各業(yè)務(wù)線進(jìn)行各類培訓(xùn)，積極推廣合規(guī)與操作風(fēng)險(xiǎn)文化內(nèi)涵；
5、參與企業(yè)內(nèi)控管理及其他臨時(shí)性的.工作。
任職要求:
1、本科以上學(xué)歷，金融、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)，5年以上金融行業(yè)內(nèi)控合規(guī)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，有cpa等相關(guān)證書優(yōu)先；
2、有極強(qiáng)的業(yè)務(wù)思維，能從財(cái)務(wù)、內(nèi)控視角對(duì)業(yè)務(wù)流程提出合規(guī)、有建設(shè)性的要求；
3、熟悉企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范等法規(guī)，有獨(dú)立的業(yè)務(wù)合規(guī)分析及流程分析能力；
4、工作責(zé)任心強(qiáng)，有工作激情與活力，有創(chuàng)業(yè)精神，具有良好的溝通、協(xié)調(diào)及團(tuán)隊(duì)合作能力。
內(nèi)控崗位職責(zé) 12
崗位職責(zé)：
1、協(xié)助建立并持續(xù)完善財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)控程序，檢查標(biāo)準(zhǔn)及制度落實(shí)執(zhí)行情況；
2、協(xié)助優(yōu)化完善資金、資產(chǎn)、成本及費(fèi)用管理體制；
3、協(xié)助建立財(cái)務(wù)預(yù)算和風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制、規(guī)范財(cái)務(wù)行為和財(cái)務(wù)活動(dòng)；
4、協(xié)助財(cái)務(wù)部門的組織建設(shè)、目標(biāo)管理與考核、業(yè)務(wù)培訓(xùn)管理及其他綜合事務(wù)管理；
5、財(cái)務(wù)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)檢查分析，組織內(nèi)控流程整改、
任職要求：
1、審計(jì)、財(cái)務(wù)、企業(yè)管理類本科以上學(xué)歷；
2、3年以上企業(yè)內(nèi)審、內(nèi)控、財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，具有審計(jì)、內(nèi)控等扎實(shí)的`專業(yè)知識(shí)和技能；
3、熟悉內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理及合規(guī)性程序，有機(jī)械制造類企業(yè)內(nèi)控管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
4、良好的溝通、協(xié)調(diào)及文字表達(dá)能力，邏輯性、執(zhí)行力強(qiáng)，有突出的獨(dú)立分析和解決問(wèn)題的能力。
內(nèi)控崗位職責(zé) 13
主要職責(zé)
1.統(tǒng)籌開(kāi)展集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作，組織推進(jìn)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)防控工作；
2.負(fù)責(zé)建立健全集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制體系建設(shè)方案和工作制度；
3.負(fù)責(zé)定期辨識(shí)評(píng)估集團(tuán)重大風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)各單位定期查找影響集團(tuán)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)因素，明確風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任主體，制訂應(yīng)對(duì)方案，并對(duì)應(yīng)對(duì)方案的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤。
4.建立關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，監(jiān)控各單位集團(tuán)重大風(fēng)險(xiǎn)狀況；持續(xù)監(jiān)控內(nèi)外部環(huán)境變化，及時(shí)發(fā)布重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警；
5.統(tǒng)籌公司總部和各下屬單位風(fēng)險(xiǎn)管理體系并開(kāi)展檢查評(píng)價(jià)工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并推動(dòng)整改；
6.負(fù)責(zé)組織編制公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告及內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告。
職位要求:
1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷
2、5年以上全面集團(tuán)型企業(yè)或者金融等傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作經(jīng)驗(yàn)，或者內(nèi)控方向；
3、能熟練運(yùn)用各種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和風(fēng)險(xiǎn)控制工具，結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際規(guī)避和防范風(fēng)險(xiǎn)。
內(nèi)控崗位職責(zé) 14
職責(zé)描述:
1.協(xié)助專業(yè)經(jīng)理完成招投標(biāo)管理審計(jì)、成本合約管理審計(jì)、營(yíng)銷管理審計(jì)、運(yùn)營(yíng)管理審計(jì)工作；
2.根據(jù)專業(yè)經(jīng)理的.安排對(duì)公司各部、室及參控股公司的計(jì)劃完成情況實(shí)施檢查并記錄檢查情況、編制檢查報(bào)告；
3.收集房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)及與公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的業(yè)務(wù)板塊相關(guān)的法律法規(guī)；
4.對(duì)控股活動(dòng)內(nèi)的有效性和效率性進(jìn)行審計(jì)、分析內(nèi)部控制過(guò)程中管理缺陷及漏洞，并提出整改意見(jiàn)，限期整改；
任職要求:
1.大學(xué)本科以上學(xué)歷，工商管理類或工民建類相關(guān)專業(yè)；
2.一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，了解房地產(chǎn)行業(yè)背景知識(shí)、重要法律法規(guī)；
3.了解房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)流程，物業(yè)管理流程
內(nèi)控崗位職責(zé) 15
職責(zé)描述:
1、參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，按行政工作流程，開(kāi)展事前審計(jì)、事中審計(jì)，發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。
2、上級(jí)指示的傳達(dá)、催辦、跟蹤、協(xié)調(diào)；實(shí)施各項(xiàng)工作流程的'跟蹤，督促、落實(shí)、督進(jìn)，優(yōu)化內(nèi)部管理，降低經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)。
3、參與、協(xié)助或執(zhí)行內(nèi)審所負(fù)責(zé)的工作項(xiàng)目，并按要求、作業(yè)程序完成內(nèi)審評(píng)價(jià)。
4、根據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)領(lǐng)域所屬省市的相關(guān)政策、法律法規(guī)，結(jié)合公司制度，對(duì)所屬公司、中心(機(jī)構(gòu))的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性進(jìn)行內(nèi)審內(nèi)核監(jiān)督，防錯(cuò)糾弊，為公司優(yōu)化管理提供意見(jiàn)。
5、收集、分析審計(jì)所需資料，建立完善審計(jì)信息系統(tǒng)。
6、負(fù)責(zé)編制、完善、執(zhí)行、督導(dǎo)公司各項(xiàng)行政制度和歸檔工作；簡(jiǎn)歷和管理公司的檔案盒資料管理體系。
7、宣貫公司內(nèi)控文化及理念，定期組織內(nèi)訓(xùn)，不定期組織協(xié)調(diào)公司職能中心和下屬事業(yè)中心的內(nèi)控協(xié)調(diào)溝通工作，提升團(tuán)隊(duì)內(nèi)控能力。
8、完成上級(jí)交辦的其他工作。
任職要求:
1、年齡在28-50歲之間；
2、大專及以上學(xué)歷，企業(yè)管理、人力資源、法律或工程類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
3、3年以上工作經(jīng)驗(yàn)，有工程建設(shè)、環(huán)保、房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)更佳；
4、口頭、文字表達(dá)能力較強(qiáng)，有工程行業(yè)背景優(yōu)先；
5、有較強(qiáng)執(zhí)行力、性格外向開(kāi)朗，善于溝通，具備系統(tǒng)性思維。
內(nèi)控崗位職責(zé) 16
職責(zé)描述:
1、協(xié)助公司內(nèi)控管理體系的建設(shè)和完善；
2、負(fù)責(zé)公司運(yùn)營(yíng)管理的審核、檢查和問(wèn)題整改跟進(jìn)，含體系、制度等；
3、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部客戶投訴的日常管理，包括投訴處理、協(xié)調(diào)等；
4、協(xié)助公司卓越績(jī)效模式的'推薦；
5、協(xié)助完成公司管理的優(yōu)化提升。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷，品質(zhì)管理、企業(yè)管理、審計(jì)類專業(yè)優(yōu)先；
2、熟練使用辦公自動(dòng)化軟件，體系/審計(jì)/企業(yè)管理工作2年以上工作經(jīng)驗(yàn)；
3、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，責(zé)任心強(qiáng)，有較強(qiáng)的績(jī)效目標(biāo)導(dǎo)向意識(shí)。
內(nèi)控崗位職責(zé) 17
崗位職責(zé):
1、進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及項(xiàng)目效益審計(jì)，對(duì)業(yè)務(wù)真實(shí)性、合法性、合理性進(jìn)行檢查監(jiān)督；
2、檢查財(cái)務(wù)制度、政策的執(zhí)行情況，檢查評(píng)價(jià)公司內(nèi)控制度的健全性和有限性，發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯(cuò)誤；
3、審核審計(jì)程序、報(bào)告及工作底稿，編制并提交審計(jì)報(bào)告及管理建議書。
崗位要求:
1、全日制本科，3年以上內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)；審計(jì)師資格或中級(jí)會(huì)計(jì)師優(yōu)先考慮；
2、熟悉國(guó)家的財(cái)經(jīng)、稅務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)法規(guī)；
3、具有較好的綜合素質(zhì)，有較強(qiáng)的溝通能力、協(xié)調(diào)能力和文字處理能力，具有職業(yè)判斷和決策能力；
4、具有一定的'數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，具有一定的調(diào)查審計(jì)或咨詢經(jīng)驗(yàn)；
5、具有公司內(nèi)部控制框架、制度和流程的審計(jì)經(jīng)驗(yàn)；
6、具有高度敬業(yè)精神，工作責(zé)任心強(qiáng)，具有良好的職業(yè)素質(zhì)及操守。
內(nèi)控崗位職責(zé) 18
崗位職責(zé):
1、推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理，建立健全的公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度及流程，編制全面風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估報(bào)告，組織開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)控知識(shí)培訓(xùn)及宣導(dǎo)；
2、完善內(nèi)部控制體系，組織并指導(dǎo)下屬總公司及各分子公司完成企業(yè)內(nèi)控自評(píng)工作。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷，兩年以上制造企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
2、熟悉全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論，五部委內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套法則；
3、具備一定的`寫作水平和談判技巧；
4、熟悉風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的流程及推行實(shí)務(wù)，能獨(dú)立開(kāi)展工作。
內(nèi)控崗位職責(zé) 19
工作職責(zé):
1.配合內(nèi)外部合規(guī)檢查，對(duì)擬上報(bào)客戶材料進(jìn)行預(yù)審核查；
2.管理三項(xiàng)管理系統(tǒng)、配合內(nèi)部控制與案件防控管理工作；
3.傳導(dǎo)合規(guī)文化，監(jiān)測(cè)新頒布法律法規(guī)進(jìn)行解讀并發(fā)布；
4.按照上級(jí)要求及時(shí)準(zhǔn)確完成報(bào)告、報(bào)表工作。
任職資格:
1.正規(guī)全日制大學(xué)本科以上學(xué)歷，金融、法學(xué)或經(jīng)濟(jì)管理類專業(yè)；
2.3年以上銀行工作，1年以上法律合規(guī)工作經(jīng)驗(yàn)；
3.具備較強(qiáng)的責(zé)任心，熟悉銀行法律合規(guī)工作。
內(nèi)控崗位職責(zé) 20
崗位職責(zé):
1、組織協(xié)調(diào)公司內(nèi)部控制制度的建立，并負(fù)責(zé)維護(hù)與更新；
2、組織并協(xié)助公司屬下各組織開(kāi)展內(nèi)控工作回顧、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)與檢討，匯總、分析并形成內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告，提出改進(jìn)建議，并持續(xù)跟進(jìn)；
3、負(fù)責(zé)內(nèi)部控制自我評(píng)估工作的持續(xù)優(yōu)化與完善，建立并更新相關(guān)制度/流程及底稿類文件；
4、負(fù)責(zé)為公司各組織提供內(nèi)部控制方面的咨詢與服務(wù)，組織相關(guān)培訓(xùn)，收集各類基礎(chǔ)信息，并做好分類、歸檔工作；
5、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)部門交辦的臨時(shí)性工作任務(wù)。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)或管理類專業(yè)；
2、具有三年以上內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)、咨詢或財(cái)務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，持有cia、ccsa、cics等國(guó)際專業(yè)證書或者國(guó)內(nèi)專業(yè)相關(guān)的.初級(jí)或以上職稱優(yōu)先考慮；
3、具備較強(qiáng)的綜合分析能力、組織與執(zhí)行能力、文字處理能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。
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