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在日常生活和工作中，大家逐漸認(rèn)識(shí)到崗位職責(zé)的重要性，明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé)，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。相信很多朋友都對(duì)制定崗位職責(zé)感到非�？鄲腊桑韵率切【幨占淼娜諏弽徫宦氊�(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
日審崗位職責(zé) 1
1、指導(dǎo)和監(jiān)督夜審工作，每日審核《日夜審交接記錄本》上的夜審過(guò)程登記信息，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理；
2、每日晨會(huì)前將《經(jīng)理日?qǐng)?bào)表》送到財(cái)務(wù)經(jīng)理辦公室，并將前臺(tái)發(fā)生的重要事情進(jìn)行匯報(bào)。
3、每日復(fù)核當(dāng)天的《現(xiàn)金收入報(bào)告》，與出納核對(duì)現(xiàn)金、信用卡的收入情況；將報(bào)告原件交給收入會(huì)計(jì)做憑證附件，復(fù)印件及班結(jié)放入當(dāng)天報(bào)表。
4、每天根據(jù)餐飲部送來(lái)的用餐客人報(bào)表及現(xiàn)金餐券，核實(shí)酒管系統(tǒng)記錄的準(zhǔn)確性，并做好登記工作。如若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)聯(lián)系餐飲及客務(wù)予以解決。
5、根據(jù)當(dāng)月店值經(jīng)值班表及當(dāng)日店值住宿單，審核自用房的使用情況，發(fā)現(xiàn)特殊情況予以查明并由相應(yīng)人補(bǔ)簽字；店值在客房吧的消費(fèi)按轉(zhuǎn)內(nèi)招處理，單據(jù)審核后按月交給成本。
6、審核完當(dāng)日?qǐng)?bào)表后，登記“預(yù)收訂金單”“支出憑單”的使用情況，作廢單據(jù)單獨(dú)留存，保證單據(jù)的連號(hào)使用，如發(fā)現(xiàn)缺號(hào)的及時(shí)詢問(wèn)前臺(tái)人員。
7、根據(jù)當(dāng)天的報(bào)表，編制當(dāng)日的《營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表》，將賬單上的發(fā)票經(jīng)審核后隨轉(zhuǎn)應(yīng)收的賬單、收入報(bào)表一同交給應(yīng)收會(huì)計(jì)；如有掛賬同時(shí)打折的，待應(yīng)收做好臺(tái)帳后拿給相應(yīng)人員簽字。
8、隨時(shí)協(xié)助應(yīng)收會(huì)計(jì)及銷售代表查賬、打印掛賬單及在酒管系統(tǒng)中結(jié)賬。
9、根據(jù)前臺(tái)需要，準(zhǔn)備好各種單據(jù)、餐券、收據(jù)，以備前臺(tái)手銀領(lǐng)取。及時(shí)收回已使用的'銀錢收據(jù)，核實(shí)其連號(hào)使用情況并作登記。
10、將當(dāng)天的大堂吧轉(zhuǎn)宴請(qǐng)、咖啡廳宴請(qǐng)單據(jù)核實(shí)后轉(zhuǎn)交給成本，并在每月月初將上個(gè)月七部一室的內(nèi)部宴請(qǐng)做匯總，審核后交給成本做相應(yīng)處理。
11、按月做好《收入調(diào)整明細(xì)》，對(duì)賬單報(bào)表中的調(diào)整事項(xiàng)做匯總；按月核對(duì)收入月報(bào)表，并與應(yīng)收會(huì)計(jì)核對(duì)應(yīng)收賬款情況。
12、按月匯總當(dāng)月的出租率及日均房?jī)r(jià)，制作統(tǒng)計(jì)表報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理閱。
13、按月將酒管系統(tǒng)記錄的七部一室及酒店客房的話單統(tǒng)計(jì)好，發(fā)送給總辦。
14、隨時(shí)查看酒管系統(tǒng)中的相關(guān)信息，以便及時(shí)掌握客流情況，同時(shí)可以對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行跟蹤記錄，發(fā)現(xiàn)并匯報(bào)問(wèn)題（特別注意酒管系統(tǒng)升級(jí)后的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和情況記錄）。
15、根據(jù)銷售部送來(lái)的9號(hào)樓公寓客人長(zhǎng)租房協(xié)議審核此類客人的賬目，并做好臺(tái)帳，以供隨時(shí)查閱。
16、做好與前臺(tái)收銀處、客服中心、接待銷售部、餐飲部的溝通工作，以便解決問(wèn)題。
17、細(xì)查管理部各項(xiàng)收入單據(jù)，保證其及時(shí)、準(zhǔn)確、合法。編制《營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表》等手工報(bào)表。
18、檢查控制各類賬單、收據(jù)、發(fā)票的領(lǐng)用及使用。
19、交接、整理有關(guān)應(yīng)收帳的賬單和數(shù)據(jù)，為應(yīng)收賬款的及時(shí)回收提供依據(jù)。
20、監(jiān)督各收銀員入賬結(jié)賬情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反映匯報(bào)。
21、負(fù)責(zé)收入賬單、發(fā)票、報(bào)表的整理、裝訂和保管。
22、加強(qiáng)安全防范，確保安全。
23、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
日審崗位職責(zé) 2
1、每日審核前一天收銀各班次帳單、發(fā)票、收據(jù)、班結(jié)單等原始單據(jù)，對(duì)收銀員每日賬務(wù)處理進(jìn)行復(fù)核
2、與系統(tǒng)明細(xì)核對(duì)，審核收銀收費(fèi)項(xiàng)目是否準(zhǔn)確完整；審核現(xiàn)金、銀行卡、支票收入是否準(zhǔn)確；編制每日的《日審收入日?qǐng)?bào)表》郵件發(fā)財(cái)務(wù)經(jīng)理
3、對(duì)賬務(wù)處理不當(dāng)要查明原因，并匯總上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)
4、初審vip、保險(xiǎn)及各種特批優(yōu)惠客戶的'資料是否完整、有效，審核無(wú)誤后交應(yīng)收款會(huì)計(jì)復(fù)核并存檔
5、審核發(fā)票開(kāi)具是否齊全，按天整理稅控發(fā)票記錄，對(duì)不符的要查找原因并向上匯報(bào)
6、審核無(wú)誤的賬單按天整理裝訂成冊(cè)并存檔
日審崗位職責(zé) 3
執(zhí)行部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。
審核收銀員完成的各種報(bào)表，收銀員所做的報(bào)表和收銀機(jī)的清機(jī)報(bào)表、電腦報(bào)表是否一致，以及報(bào)表是否跳號(hào)。
審核昨日夜審員完成的報(bào)表是否按收銀員提供的資料完成，報(bào)表是否平衡、完整。
審核前臺(tái)當(dāng)天未結(jié)客帳的余額是否正確。
審核酒店?duì)I業(yè)收益情況報(bào)告表和現(xiàn)金結(jié)算情況報(bào)告表。
完成各部門收入明細(xì)表，做收入憑證。
檢查入住登記表上的簽字是否一致。
對(duì)各旅行社、掛帳單位的`帳目進(jìn)行整理復(fù)核，并轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部催收。
對(duì)夜審員發(fā)現(xiàn)的尚未處理的問(wèn)題要及時(shí)了解和處理，并將處理結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。
每日把各類報(bào)表按日期、序號(hào)存放，月末裝訂成冊(cè)。
認(rèn)真檢查收銀工作，揭示問(wèn)題，提示改進(jìn)意見(jiàn)，杜絕弊端苗子。
日審崗位職責(zé) 4
1、審核各種帳單及報(bào)表，保證酒店收入的準(zhǔn)確性、完整性。檢查結(jié)帳單是否按照規(guī)定使用。核對(duì)酒店每日營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表。
2、審核帳單中的單位掛帳并轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款。
3、審核前臺(tái)所做各項(xiàng)減帳單、雜項(xiàng)調(diào)整單；對(duì)于減帳收入調(diào)整，首先檢查折扣有無(wú)相關(guān)審批人的簽字批準(zhǔn)，審查減帳原因是否清楚、合理，每筆減帳是否準(zhǔn)確，如有不符，立即調(diào)整。
4、審核各房間之間收入、餐廳之間賬單有無(wú)入錯(cuò)，所掛住店客賬、應(yīng)收賬是否錯(cuò)掛。
5、每日向成本控制部提供各餐廳食品收入、酒水收入明細(xì)報(bào)告，為成本率的計(jì)算提供準(zhǔn)確的.依據(jù)。
6、根據(jù)房費(fèi)收入賬目核對(duì)預(yù)定單與房?jī)r(jià)是否相符，以及審核低于正常房?jī)r(jià)的賬單是否有授權(quán)人的簽字。
7、發(fā)現(xiàn)入錯(cuò)賬時(shí)，需調(diào)整的應(yīng)及時(shí)填寫減賬單，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審批后進(jìn)行調(diào)賬。
8、負(fù)責(zé)會(huì)議室商品實(shí)物盤點(diǎn)及月底商品盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)工作、營(yíng)銷部銷售人員業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)、發(fā)票領(lǐng)用還登記工作。
9、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理。
日審崗位職責(zé) 5
1、健全賓館日審的收入審計(jì)制度，做到一切流程統(tǒng)一化、標(biāo)準(zhǔn)化。
2、制定日審、前臺(tái)收銀員、前臺(tái)值班經(jīng)理的培訓(xùn)計(jì)劃，包括：培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容等。
3、負(fù)責(zé)每月一次對(duì)日審、前臺(tái)收銀員、值班經(jīng)理的常規(guī)培訓(xùn)；當(dāng)有特殊情況時(shí)，隨時(shí)組織臨時(shí)培訓(xùn)工作。
4、負(fù)責(zé)監(jiān)督各店出租屋房費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)等的限期內(nèi)催收工作。
5、監(jiān)督日審對(duì)各店的特殊賬戶款、應(yīng)收賬款的管理，每月末結(jié)清賬款。
6、負(fù)責(zé)對(duì)各店之間的賓客預(yù)存款、結(jié)賬款等往來(lái)賬款的管理。
7、對(duì)酒店各種會(huì)員卡券的'發(fā)放管理、銷售管理及賓客使用情況的監(jiān)督。
8、審查日審報(bào)表各付款方式金額與實(shí)際收到款項(xiàng)金額相符。包括現(xiàn)金、信用卡、支票。
9、監(jiān)督日審對(duì)前臺(tái)發(fā)票的填開(kāi)、使用情況進(jìn)行檢查及問(wèn)題發(fā)票的處理。
10、對(duì)日審的日常工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查，主要包括：賓客帳單、入住退房時(shí)間、沖銷賬、扣減、免單、特價(jià)房、出租車提成、房卡制卡記錄、前臺(tái)及客房小吧銷售、早餐、電話費(fèi)、前臺(tái)備用金長(zhǎng)短款等情況，是否符合酒店相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定及簽字權(quán)限范圍。11、對(duì)月度的日審工作報(bào)告復(fù)核、檢查、簽字確認(rèn)，未竟事宜進(jìn)行處理。
12、健全返傭管理制度，監(jiān)督執(zhí)行情況。
13、負(fù)責(zé)監(jiān)控密碼掌控，及每月一次的變更工作。
14、每月不定時(shí)抽查服務(wù)員作房報(bào)表是否與實(shí)際相符。
15、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他事宜。
日審崗位職責(zé) 6
1、審核酒店各種帳單及報(bào)表，保證酒店收入的準(zhǔn)確性、完整性。檢查結(jié)帳單是否按照規(guī)定使用。核對(duì)酒店每日營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表。
2、審核酒店帳單中的單位掛帳并轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款。
3、審核酒店前臺(tái)所做各項(xiàng)減帳單、雜項(xiàng)調(diào)整單；對(duì)于減帳收入調(diào)整，首先檢查折扣有無(wú)相關(guān)審批人的簽字批準(zhǔn)，審查減帳原因是否清楚、合理，每筆減帳是否準(zhǔn)確，如有不符，立即調(diào)整。
4、審核各房間之間收入、餐廳之間賬單有無(wú)入錯(cuò)，所掛住店客賬、應(yīng)收賬是否錯(cuò)掛。
5、每日向成本控制部提供各餐廳食品收入、酒水收入明細(xì)報(bào)告，為成本率的計(jì)算提供準(zhǔn)確的依據(jù)。
6、根據(jù)酒店房費(fèi)收入賬目核對(duì)預(yù)定單與房?jī)r(jià)是否相符，以及審核低于正常房?jī)r(jià)的.賬單是否有授權(quán)人的簽字。
7、負(fù)責(zé)酒店商品實(shí)物盤點(diǎn)及月底商品盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)工作、營(yíng)銷部銷售人員業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)、發(fā)票領(lǐng)用還登記工作。
日審崗位職責(zé) 7
1、負(fù)責(zé)審核各門店上交單據(jù)的入帳情況。
2、負(fù)責(zé)退房客帳情況的審核。
3、負(fù)責(zé)發(fā)票開(kāi)具情況的'審核。
4、負(fù)責(zé)各類單據(jù)連號(hào)使用情況的審核。
5、負(fù)責(zé)費(fèi)用沖減單、免費(fèi)房、自用房、及各類有價(jià)券卡使用情況的統(tǒng)計(jì)工作。
6、負(fù)責(zé)出具每日審核報(bào)告，并反饋審核結(jié)果到部門，做好跟進(jìn)工作。
7、完成上級(jí)交辦的其他事宜。
日審崗位職責(zé) 8
1、每日根據(jù)各營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表、各種結(jié)算單進(jìn)一步審核匯總，并修改入賬，保證每日收入的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。
2、根據(jù)飯店個(gè)區(qū)域收入日?qǐng)?bào)表匯總編制收入試算平衡表，檢查各項(xiàng)收入的劃分是否正確，檢查是否存在沒(méi)有入賬的收入。
3、審核雜項(xiàng)調(diào)整單及貸方調(diào)整單，雜項(xiàng)調(diào)整單要審核所入帳戶是否正確，如有錯(cuò)誤及時(shí)調(diào)整，貸方調(diào)整單首先檢查有無(wú)部門經(jīng)理或總經(jīng)理的'簽字批準(zhǔn)，審查原因是否清楚、合理，所記入的帳戶是否準(zhǔn)確。
4、通過(guò)客房日?qǐng)?bào)表檢查出租率，平均房?jī)r(jià)是否正確，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整。
5、在電腦賬上編制飯店?duì)I業(yè)收入報(bào)表，該報(bào)表包括各區(qū)域營(yíng)業(yè)收入、餐廳營(yíng)業(yè)收入、客房收入、平均出租率、平均房?jī)r(jià)、餐廳用餐人數(shù)和平均消費(fèi)部分，表內(nèi)還提供各營(yíng)業(yè)部門的預(yù)算比，同期比及月累計(jì)、年累計(jì)完成情況的數(shù)據(jù)，報(bào)送總經(jīng)理審閱后發(fā)至各營(yíng)業(yè)部門及公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
6、每日將總出納做出的現(xiàn)金收入?yún)R總表進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，凡發(fā)現(xiàn)和不合理長(zhǎng)短款情況要立即查明原因，及時(shí)處理。
7、每日根據(jù)總出納的現(xiàn)金收入?yún)R總表、電腦報(bào)表，按會(huì)計(jì)制度和科目的規(guī)定編制記賬憑證，對(duì)營(yíng)業(yè)收入做到日清月結(jié)。
8、審核外幣兌換的所有單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。
9、對(duì)在餐廳就餐的內(nèi)部職工用餐單進(jìn)行審核，對(duì)不合理規(guī)定或超限簽單腿后部門或?qū)毧偨?jīng)理批準(zhǔn)，審核無(wú)誤的職員用餐單及時(shí)傳遞至成本部。
10、協(xié)助其他營(yíng)業(yè)部門完成相關(guān)的查賬工作。
11、審核餐飲宴會(huì)部預(yù)定單的執(zhí)行情況，月末做出宴會(huì)銷售統(tǒng)計(jì)表。
12、對(duì)康樂(lè)部的各種培訓(xùn)班、陪打費(fèi)、計(jì)次卡等進(jìn)行記錄及審核，每月與康樂(lè)部核對(duì)售卡人提成情況。
13、每月月末做出個(gè)營(yíng)業(yè)部門的收入分析。
14、每月月末核對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付有關(guān)科目的發(fā)生額，并將相關(guān)轉(zhuǎn)帳資料報(bào)總帳。
15、保管、保存經(jīng)辦的各種歷史資料。
日審崗位職責(zé) 9
一、審核餐廳結(jié)算工作
1、檢查各餐廳單據(jù)是否齊全
檢查賬單發(fā)票使用統(tǒng)計(jì)表，核對(duì)各站點(diǎn)賬單發(fā)票連號(hào)使用情況，看各餐廳賬單、發(fā)票、點(diǎn)菜單是否齊全。
2、核對(duì)賬單、電腦、報(bào)表的一致性。檢查餐廳賬單是否與點(diǎn)菜單明細(xì)相符。檢查點(diǎn)菜單是否有改菜未簽字現(xiàn)象。檢查賬單是否與電腦明細(xì)相符。
檢查各班次報(bào)表是否與電腦及賬單一致。
檢查賬單發(fā)票是否一致，是否有開(kāi)錯(cuò)發(fā)票或多開(kāi)的現(xiàn)象。
打出昨日房包餐統(tǒng)計(jì)報(bào)表，與當(dāng)日收回的早餐券核對(duì)。檢查是否有未到期或過(guò)期早餐券。檢查收銀員打印的PLU報(bào)表是否齊全，是否與報(bào)表相符。
3、檢查簽字權(quán)限。
折扣是否符合酒店規(guī)定，批準(zhǔn)人是否有未簽字現(xiàn)象。
打印出店當(dāng)日ENT報(bào)表，檢查ENT賬單是否有宴請(qǐng)單并有簽字有效人批準(zhǔn)，有無(wú)超標(biāo)現(xiàn)象。檢查掛客帳賬單及后臺(tái)應(yīng)收帳單是否有簽字有效人簽字，掛賬金額是否超出規(guī)定。檢查司機(jī)費(fèi)領(lǐng)款單簽字批準(zhǔn)人是否有效，司機(jī)費(fèi)是否符合酒店規(guī)定。
4、根據(jù)當(dāng)日海鮮單編制海鮮匯總表。
5、清點(diǎn)香煙，根據(jù)香煙單核對(duì)賬單是否一致，并編制每日香煙銷售匯總表。
二、審核前臺(tái)結(jié)算工作
1、檢查前臺(tái)收銀員的結(jié)賬報(bào)表有無(wú)遺漏，各種單據(jù)是否齊全。包括賬單、明細(xì)單、訂金傳票、發(fā)票、支出憑證、DUEBUY單等。
2、應(yīng)逐一核對(duì)結(jié)賬賬單與報(bào)表是否一致。檢查是否有客人退房前臺(tái)未交的賬單。
打印出當(dāng)日收取押金匯總表，按房間號(hào)與交來(lái)的`押金單進(jìn)行核對(duì)。檢查是否有遺漏。對(duì)每間退房客人的結(jié)賬方式進(jìn)行核對(duì)，看與電腦記錄是否一致�？纯腿说膮R總帳單是否與明細(xì)賬單及電腦記錄相符。
打印出酒店當(dāng)日掛后臺(tái)應(yīng)收賬報(bào)表，檢查后臺(tái)應(yīng)收帳單是否齊全，是否有簽字有效人簽字，掛賬金額是否超出規(guī)定。
3、檢查收銀員為客人所做的“扣減單據(jù)”、“支出單據(jù)”、“雜費(fèi)單據(jù)”的書寫原因是否準(zhǔn)確，合理，簽字權(quán)限是否有效。
押金單及支出單據(jù)是否有客人簽字。如有客人遺失押金單應(yīng)讓客人在賬單簽字注明押金單遺失帳已結(jié)清。
扣減傳票應(yīng)有簽字有效人批準(zhǔn)。雜項(xiàng)收入憑證正確填寫原因。
4、收銀員的現(xiàn)金報(bào)告是否與報(bào)表相一致。
5、按標(biāo)準(zhǔn)核對(duì)房?jī)r(jià)是否符合標(biāo)準(zhǔn)，不符合標(biāo)準(zhǔn)的是否有有效人批簽。
每日在電腦中打出當(dāng)日在店客人房?jī)r(jià)表，檢查是否有低于酒店價(jià)格政策的房?jī)r(jià)，定價(jià)原因及簽字有效人。
檢查免費(fèi)房是否有簽字有效人批準(zhǔn)及批準(zhǔn)免費(fèi)的時(shí)間。
6、核對(duì)前臺(tái)雜項(xiàng)收入是否正確。
每日根據(jù)客房部送來(lái)的客房酒水匯總表進(jìn)行核對(duì)，檢查輸入房間號(hào)及項(xiàng)目金額是否準(zhǔn)確。減免客房吧是否有有效人簽字，并統(tǒng)計(jì)每日客房吧減免數(shù)量、金額。
根據(jù)商場(chǎng)交來(lái)的商場(chǎng)當(dāng)日收入?yún)R總表與電腦核對(duì)。檢查是否輸入正確，有無(wú)遺漏。根據(jù)掛賬日志明細(xì)中雜項(xiàng)的內(nèi)容，逐筆核對(duì)雜項(xiàng)收入憑證。
三、12點(diǎn)后過(guò)夜審
檢查夜審中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)是否有較大的異常變化（如數(shù)據(jù)突然成倍或更高增長(zhǎng)及減少），須及時(shí)檢查出原因并與電腦房取得聯(lián)系。
打印出夜審交易審核報(bào)表、交易匯總報(bào)表、當(dāng)前狀態(tài)報(bào)表、收付實(shí)現(xiàn)報(bào)表、預(yù)定取消報(bào)表、在店賓客名單。在店賓客賬目明細(xì)與客帳核對(duì)。
根據(jù)在店賓客賬目明細(xì)檢查在店賓客是否有超帳現(xiàn)象，并及時(shí)通知前臺(tái)進(jìn)行追帳。打印出前日房包餐報(bào)表與收到的早餐券進(jìn)行核對(duì)。
四、報(bào)表
根據(jù)審核后的酒店各站點(diǎn)營(yíng)業(yè)收入報(bào)表及交易匯總表，編制酒店?duì)I業(yè)收入日?qǐng)?bào)表、餐飲部營(yíng)業(yè)收入報(bào)表。
將編制的報(bào)表與電腦中生成的報(bào)表進(jìn)行核對(duì)。
五、整理
將打印出的報(bào)表早晨8：30之前報(bào)老總及各相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
將當(dāng)日發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題登記在夜審報(bào)告中。
與日審就發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及特殊情況進(jìn)行交接。
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