在我們平凡的日常里，越來越多人會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編收集整理的內(nèi)控崗位職責，歡迎大家分享。

內(nèi)控崗位職責1

　　崗位職責:

　　1.制定項目實施計劃并按計劃落實推進；

　　2.編制項目預算并在實施中進行成本控制；

　　3.明確客戶需求,帶領(lǐng)團隊進行售前支持,提供實施方案,標書等；

　　4.按合同要求提交項目成果并對項目總體工作質(zhì)量負責；

　　5.與客戶溝通,協(xié)調(diào)回款；

　　6.項目后評價及總結(jié)；

　　7.對項目成員進行管理與考核；

　　8.完成部門經(jīng)理安排的其他工作。

　　任職要求:

　　1.專業(yè):會計審計。

　　2.學歷:全日制統(tǒng)招本科及以上學歷。

　　3.行業(yè):有大型國有企業(yè)風控管理經(jīng)驗,具備會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　4.年限:5年及以上工作經(jīng)驗。

　　5.熟悉風險管理及內(nèi)部控制有效性評價的實踐工作,熟悉合規(guī)工作程序,掌握相關(guān)法律、法規(guī)、政策、文件；熟悉能源行業(yè)風控工作流程者優(yōu)先。

　　6.能夠獨立進行風控領(lǐng)域的專項課題研究并形成落地成果,能夠帶領(lǐng)團隊完成項目并出具報告。

　　7.優(yōu)秀的.表達和溝通能力。

　　8.良好的中英文口語、閱讀和寫作能力。

　　9.優(yōu)秀的團隊建設(shè)能力。

　　10.熟練使用office辦公軟件。

　　11.具有cpa、cia、cisa資質(zhì)。

內(nèi)控崗位職責2

　　崗位職責

　　1、執(zhí)行公司內(nèi)控制度，稽核存貨業(yè)務(wù)增減的'真實性；

　　2、根據(jù)財務(wù)部數(shù)據(jù)與倉庫臺賬稽查存貨保管的安全性和完整性

　　3、重點參與存貨的清查盤點工作，分別處理盤盈、盤虧的公司資產(chǎn)；

　　任職資格

　　1、年齡25-45歲，2年以上工作經(jīng)驗；

　　2、中專以上學歷，會計相關(guān)專業(yè)，具備會計從業(yè)資格；

　　3、原則性強，有良好的職業(yè)道德。

內(nèi)控崗位職責3

　　崗位職責:

　　1、組織協(xié)調(diào)公司內(nèi)部控制制度的建立,并負責維護與更新；

　　2、組織并協(xié)助公司屬下各組織開展內(nèi)控工作回顧、內(nèi)部控制自我評價與檢討,匯總、分析并形成內(nèi)部控制自我評價報告,提出改進建議,并持續(xù)跟進；

　　3、負責內(nèi)部控制自我評估工作的`持續(xù)優(yōu)化與完善,建立并更新相關(guān)制度/流程及底稿類文件；

　　4、負責為公司各組織提供內(nèi)部控制方面的咨詢與服務(wù),組織相關(guān)培訓,收集各類基礎(chǔ)信息,并做好分類、歸檔工作；

　　5、上級領(lǐng)導或上級部門交辦的臨時性工作任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,經(jīng)濟或管理類專業(yè)；

　　2、具有三年以上內(nèi)部控制、風險管理、審計、咨詢或財務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗,持有cia、ccsa、cics等國際專業(yè)證書或者國內(nèi)專業(yè)相關(guān)的初級或以上職稱優(yōu)先考慮；

　　3、具備較強的綜合分析能力、組織與執(zhí)行能力、文字處理能力和團隊協(xié)作能力。

內(nèi)控崗位職責4

　　工作職責:

　　1、主導公司內(nèi)部控制體系建設(shè),建立相關(guān)的規(guī)章制度；

　　2、對公司管理制度、工作流程和經(jīng)營管理過程中可能出現(xiàn)的風險點進行識別、分析和評估,對完善公司制度和流程提出具體建議；

　　3、進行合規(guī)風險管理,組織項目事前風險審核、事中風險控制、事后風險檢查,草擬風險預警提示和風險評估報告；

　　4、組織實施具體審計項目,包括專項審計、常規(guī)審計、舞弊審計、經(jīng)濟責任審計、離任或離職審計、招采審計等；

　　5、輸出審計報告,提出整改建議。

　　任職要求:

　　1、全日制本科及以上學歷,法律、會計、信息、審計等專業(yè)；

　　2、具備5年以上企業(yè)內(nèi)部審計從業(yè)工作經(jīng)驗；

　　3、具有高度的職業(yè)敏感性和豐富的專項審計經(jīng)驗,能獨立完成專項審計項目；

　　4、具備良好的`公文寫作能力；

　　5、誠實守信,責任意識強,積極進��；有良好的職業(yè)操守和溝通協(xié)調(diào)能力,工作原則性強；

　　6、具備一定的風險分析能力,具有較強的團隊協(xié)作能力及學習能力。

內(nèi)控崗位職責5

　　一、及時貫徹落實上級關(guān)于安全保衛(wèi)工作的部署和安排，經(jīng)常對員工進行安全防范意識和防范知識教育。

　　二、根據(jù)上級要求，結(jié)合本單位實際，全面落實安全責任，制定安全措施，完善安全制度。

　　三、定期檢查本單位安全保衛(wèi)規(guī)章制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正、整改。

　　四、嚴格落實安全巡查等制度。

　　五、經(jīng)常性的`組織員工開展防搶防爆防火預案演練，提高員工預防暴力侵害的能力。

　　六、落實員工異常行為的相互監(jiān)督，了解員工8小時之外活動情況，發(fā)現(xiàn)異常要及時報告支行行長，并做好思想教育和監(jiān)管工作。

　　七、望城支行內(nèi)控員由xx擔任。

內(nèi)控崗位職責6

　　職責描述:

　　1、制定合規(guī)內(nèi)控政策、制度,推動合規(guī)內(nèi)控體系建設(shè)；制定內(nèi)部合規(guī)手冊并推廣使用,負責相關(guān)部門合規(guī)培訓、檢查、考核及問責；

　　2、組織推動開展公司內(nèi)控自評估測試、操作風險項目工作；

　　3、按照年度合規(guī)檢查計劃,按時間節(jié)點完成合規(guī)檢查任務(wù)負責監(jiān)督各項檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改落實

　　4、收集、篩選可能預示存在合規(guī)問題的數(shù)據(jù)、指標及交易；

　　5、其他合規(guī)內(nèi)控管理工作。

　　任職要求:

　　1、熟知普惠、銀行、消費金融合規(guī)管理(含合規(guī)檢查與測試、合規(guī)咨詢與審核等)的.運作方式與基本要求；

　　2、了解普惠、銀行、消費金融主要業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)與監(jiān)管要求；

　　3、較強的邏輯思維能力、語言文字表達能力,有上進心,同時具備較好的執(zhí)行力和溝通團隊協(xié)作能力；

　　4、大學本科及以上學歷,金融或法律專業(yè)畢業(yè),有2-3年同業(yè)機構(gòu)合規(guī)部門、風險管理部門或法務(wù)部門工作經(jīng)驗優(yōu)先；

　　5、邏輯分析能力強,原則性強,有良好的內(nèi)控合規(guī)意識；

內(nèi)控崗位職責7

　　1、現(xiàn)場財務(wù)檢查：協(xié)助并參與制定檢查計劃，了解公司的流程，評價內(nèi)部控制設(shè)計和執(zhí)行，識別內(nèi)部控制缺陷并提出改進建議，確保集團流程和政策的有效執(zhí)行。完成缺陷匯總報告并監(jiān)督缺陷的`整改執(zhí)行。

　　2、項目財務(wù)盡職調(diào)查：配合新設(shè)、收購項目執(zhí)行財務(wù)盡職調(diào)查工作，完成財務(wù)盡職調(diào)查報告。

　　3、新設(shè)項目財務(wù)團隊搭建：協(xié)助新項目前期籌備工作并配合項目上線財務(wù)團隊的搭建工作，協(xié)助招聘和培訓項目財務(wù)團隊。為新項目籌備提供財務(wù)支持，打造財務(wù)團隊。

　　4、停滯項目退出管理：根據(jù)集團制定的項目退出方案，包括股權(quán)出售，資產(chǎn)出售和注銷等方式，提供相關(guān)的財務(wù)和稅務(wù)專業(yè)支持。確保項目成功退出。

　　5、機動財務(wù)核算工作支持與指導：根據(jù)集團的需要，對各項目財務(wù)工作提供支持和指導。確保各項目財務(wù)工作的開展和執(zhí)行。

內(nèi)控崗位職責8

　　1、有全盤工作經(jīng)驗，熟悉開票報稅，及時編制月度/季度/年度各類財務(wù)報表；

　　2、熟悉公司成本的`核算與分析，日常財務(wù)管理和成本控制，開展全面預算管理；

　　3、負責編制公司會計憑證，審核、裝訂及保管各類會計憑證，登記及保管各類帳簿；

　　4、編制公司的總賬和明細賬，及時準確地記錄公司業(yè)務(wù)往來；

　　5、嚴格審核費用報銷及往來賬款單據(jù)，每月對公司各項資產(chǎn)進行登記管理及盤點；

　　6、處理對稅務(wù)方面的數(shù)據(jù)及相關(guān)月度各項稅務(wù)申報工作；

　　7、完成上級領(lǐng)導交代其他工作；

內(nèi)控崗位職責9

　　職責描述:

　　1.組織管理全面預算分解及調(diào)整,跟蹤落實情況,實施預算控制；

　　2.負責預算執(zhí)行情況,編制并報送預算執(zhí)行情況報告,分析預算執(zhí)行偏差原因,并提出相應(yīng)推動措施和建議；

　　3.財務(wù)內(nèi)控完善計劃及進度跟蹤,對異�，F(xiàn)象及時反饋；

　　4.根據(jù)公司經(jīng)營目標制定經(jīng)營計劃及公司財務(wù)運行狀況分析；負責對公司運營費用、資本運行狀況進行財務(wù)分析；

　　5.負責建立完整的預算數(shù)據(jù)庫,提供財務(wù)、業(yè)務(wù)條線的各種維度的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及分析報告；

　　6.參予SAP流程優(yōu)化及報表開發(fā)工作；

　　7.與成本中心會計一起維護年度費用計劃、總帳計劃；

　　8.定期提出經(jīng)營管理建議；

　　9.領(lǐng)導交辦的其他臨時工作。

　　任職要求:

　　1.財務(wù)管理、審計、會計等相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科以上學歷；

　　2.8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,有大型制造企業(yè)財務(wù)內(nèi)控經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3.優(yōu)秀的.跨部門協(xié)調(diào)能力,擅長與人溝通,抗壓能力強；

　　4.工作態(tài)度認真嚴謹,具有很強的邏輯分析與文字敘述能力；

　　5.精通PPT簡報制作與口頭報告；

　　6.熟悉國家相關(guān)法律法規(guī),熟悉公司內(nèi)部財務(wù)管理及流程管理,熟悉SAP。

內(nèi)控崗位職責10

　　崗位職責:

　　1、推行全面風險管理,建立健全的公司全面風險管理制度及流程,編制全面風險管理評估報告,組織開展全面風險管理及內(nèi)控知識培訓及宣導;

　　2、完善內(nèi)部控制體系,組織并指導下屬總公司及各分子公司完成企業(yè)內(nèi)控自評工作。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,兩年以上制造企業(yè)風險管理相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　2、熟悉全面風險管理理論,五部委內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套法則;

　　3、具備一定的'寫作水平和談判技巧;

　　4、熟悉風險管理相關(guān)的流程及推行實務(wù),能獨立開展工作。

內(nèi)控崗位職責11

　　風險控制部副總經(jīng)理(內(nèi)審、內(nèi)控方向)北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司負責起草、擬定內(nèi)部審計制度;

　　負責統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計事項,包括內(nèi)部審計事項的安排與計劃,內(nèi)部審計臺賬的.設(shè)計、建立與監(jiān)督執(zhí)行;

　　負責內(nèi)部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫;

　　負責組織并實施具體的內(nèi)部審計項目(主要是經(jīng)濟責任審計、內(nèi)控自評價、投資后評價以及其他專項審計等);

　　負責內(nèi)部審計整改事項的監(jiān)督與管理;

　　負責與外部審計機構(gòu)的具體溝通與聯(lián)系;

　　負責組織系統(tǒng)內(nèi)部審計技能與知識培訓;

　　負責內(nèi)部審計檔案的整理與保管;

　　負責向上級單位報送相關(guān)審計文件以及與下級審計部門的溝通聯(lián)系

內(nèi)控崗位職責12

　　1、識別集團經(jīng)營活動中的潛在重大風險和管控隱患，規(guī)避及管理風險，避免損失;

　　2、全球內(nèi)控內(nèi)審體系搭建，規(guī)范制度、流程及標準，確保相關(guān)體系及制度流程等在全球各業(yè)務(wù)板塊內(nèi)的實施;

　　3、全球內(nèi)控內(nèi)審組織規(guī)劃及團隊建設(shè)，關(guān)鍵節(jié)點崗位人員匹配到位，專業(yè)能力提升

　　4、建立健康、高效的業(yè)務(wù)控制環(huán)境，深入業(yè)務(wù)，協(xié)助業(yè)務(wù)團隊梳理兼顧合規(guī)與效率的內(nèi)部控制流程，并持續(xù)跟進、優(yōu)化;

　　5、推進相關(guān)審查/主動檢查/案件調(diào)查發(fā)現(xiàn)的'改進工作，與改進責任人積極配合，確保發(fā)現(xiàn)中涉及的相關(guān)問題得到及時有效的改進

　　6、領(lǐng)導安排的其他工作。

內(nèi)控崗位職責13

　　1、根據(jù)會計制度，編制會計憑證，及時將每月會計憑證整理歸檔，做好會計記錄管理；

　　2、編制各類財務(wù)報表，做到數(shù)據(jù)準確；

　　3、統(tǒng)計會計數(shù)據(jù)，為財務(wù)會計分析與運營分析提供支持；

　　4、記錄、核算公司的'固定資產(chǎn)，編制物資及設(shè)備臺帳；

　　5、負責公司應(yīng)收應(yīng)付款的審核、整理、統(tǒng)計與跟蹤落實；

　　6、完成領(lǐng)導安排的其他工作；

　　7、完成公司各點內(nèi)控檢查工作。

內(nèi)控崗位職責14

　　崗位職責：

　�。�1）負責風險管理部日常管理工作，對本部門工作進行總體規(guī)劃和部署，確定部門工作目標和工作計劃；

　　（2）負責部門員工綜合管理，包括工作任務(wù)分配、員工考核監(jiān)督、業(yè)務(wù)指導等；

　�。�3）組織制定各項風險管理管理制度和操作規(guī)程；

　�。�4）組織調(diào)查分析市場風險、政策風險、行業(yè)風險等管理狀況，作出風險預警及處置預案；

　　（5）組織制定和實施不良資產(chǎn)清收計劃和考核辦法，做好相關(guān)指標下達和考核，指導督促業(yè)務(wù)部門清收不良資產(chǎn)；

　�。�6）完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　�。�1）年齡45歲（含）以下，本科及以上學歷；

　�。�2）經(jīng)濟、金融、法律等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)；

　�。�3）8年以上金融行業(yè)或同業(yè)機構(gòu)風險管理及項目評審工作經(jīng)驗；

　�。�4）具有較全面的'財務(wù)、審計、金融、法律等相關(guān)知識；熟悉融資租賃行業(yè)或相關(guān)行業(yè)業(yè)務(wù)操作流程及風險防范措施；

　�。�5）具有較強的責任心、管理能力及溝通協(xié)調(diào)能力，無金融違規(guī)或違紀記錄。

內(nèi)控崗位職責15

　　1、認真落實各項金融風險管理法律法規(guī)和規(guī)章制度，研究制定和推動落實本行風險管理的總體目標、風險管理規(guī)劃工作，建立健全本行金融風險管理體系；

　　2、編制全行不良貸款清收計劃，制定相應(yīng)考核辦法，并做好相關(guān)指標下達和計劃的考核；

　　3、調(diào)查分析全行市場風險、政策風險、信貸風險管理狀況，負責對資本充足率、資產(chǎn)流動性比例等單項風險指標的監(jiān)測、預警和變動分析；

　　4、制定信貸風險界限，對重大投資、重大貸款、風險資產(chǎn)進行實時有效監(jiān)控，對各類風險進行有效識別；

　　5、負責全行各項風險評估認定工作，對全行大額貸款申請、信貸資產(chǎn)風險分類、不良資產(chǎn)處置、不良貸款利息減免進行風險預測和認定審批；

　　6、負責信貸風險資產(chǎn)管理，監(jiān)測不良貸款的變化趨勢，督促相關(guān)責任人及時清收貸款，定時向領(lǐng)導報告清收情況；

　　7、負責不良貸款的`化解處置工作，協(xié)助網(wǎng)點做好有關(guān)涉政、涉案、涉訴貸款的清收工作，做好網(wǎng)點不良資產(chǎn)的核銷呈報以及抵貸資產(chǎn)的審批、管理、變現(xiàn)等工作；

　　8、負責全行信貸風險管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的匯總統(tǒng)計、分析和上報工作，及時向領(lǐng)導提供有關(guān)風險控制防范的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，提出工作建議和政策方案；

　　9、建立健全本行風險管理制度體系，修訂和完善各項風險管理制度和操作規(guī)程；

　　10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

內(nèi)控崗位職責16

　　職責描述：

　　營運風險管理制度及流程的起草、修訂和組織實施；

　　營運合規(guī)及風險的識別、評估、及報告；

　　分公司風險防范、監(jiān)管檢查項目支持

　　分公司現(xiàn)場檢查、風險管控。

　　營運審計支持；

　　MIS報告；

　　項目性工作；

　　行政其他事務(wù)的'處理

　　任職要求：

　　學歷要求：大學本科或以上

　　語言技能：普通話及英語（聽說讀寫）流利，有較強的文字功底

　　電腦技能：熟練使用OFFICE各類辦公軟件，較強的數(shù)據(jù)分析以及PPT撰寫文稿能力。

　　金融保險行業(yè)，工作經(jīng)驗5年及以上；

　　2年以上營運支持相關(guān)、或風險管理相關(guān)的工作經(jīng)驗。

內(nèi)控崗位職責17

　　工作內(nèi)容：

　　1、編寫和完善公司風險管理制度和流程；

　　2、參與審查業(yè)務(wù)部門提交的可行性研究報告，出具風險評價意見；

　　3、跟蹤業(yè)務(wù)進展情況、負責風控委員會決議的'落實，定期編寫風險排查報告、項目執(zhí)行情況報告；

　　4、調(diào)查公司風控管理執(zhí)行情況，及時反應(yīng)業(yè)務(wù)風險狀況；

　　5、部門經(jīng)理交辦的其他事務(wù)。

　　任職資格：

　　1、教育背景：

　　金融、投資、法律、財務(wù)以及風險管理相關(guān)專業(yè)本科以上學歷。

　　2、工作經(jīng)驗

　　大型信托機構(gòu)或其他金融行業(yè)風控高級經(jīng)理崗位3年以上工作經(jīng)歷。

　　3、個人素質(zhì)與技能技巧：

　　誠實正直，堅持原則，獨立思考，抗壓能力強，細致而有耐心；

　　較高的理論水平、文字表述能力；

　　具備金融信托業(yè)務(wù)實踐工作經(jīng)驗；

　　較強的風險識別能力和風控管理能力；

　　具備獨立處理風控事務(wù)的能力；

　　具備溝通、協(xié)調(diào)能力。

　　4、其他條件：

　　年齡35歲以下；

　　能夠勝任出差或兩地工作；

　　有信托行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者，學歷、年齡等相關(guān)條件可適當放寬。

內(nèi)控崗位職責18

　　1、按照公司財務(wù)制度及流程，審核公司內(nèi)部憑證及原始單據(jù)，編制會計分錄、明細帳、總帳、轉(zhuǎn)帳憑證等；

　　2、編制和審核會計報表，日常會計核算和核對工作；

　　3、配合公司的內(nèi)外部審計，及時準確提供各項財務(wù)資料和報表；

　　4、負責工資福利、各項費用的計提與攤銷工作，檢查重點科目余額是否合理；

　　5、負責公司的會計憑證、帳薄報表等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊、歸檔；

　　6、管理及開具發(fā)票，公司稅費的計算及各項納稅申報、統(tǒng)計申報、工商申報等；

　　7、負責應(yīng)收應(yīng)付款項的.審核、整理、統(tǒng)計與追蹤,負責所涉公司的經(jīng)營分析、資金流分析；

　　8、完成上級交辦的其它工作。

內(nèi)控崗位職責19

　　1、參與公司重要經(jīng)營活動，按行政工作流程，開展事前審計、事中審計，發(fā)揮內(nèi)控預警功能。

　　2、上級指示的傳達、催辦、跟蹤、協(xié)調(diào)；實施各項工作流程的`跟蹤，督促、落實、督進，優(yōu)化內(nèi)部管理，降低經(jīng)營管理風險。

　　3、參與、協(xié)助或執(zhí)行內(nèi)審所負責的工作項目，并按要求、作業(yè)程序完成內(nèi)審評價。

　　4、根據(jù)經(jīng)營業(yè)態(tài)領(lǐng)域所屬省市的相關(guān)政策、法律法規(guī)，結(jié)合公司制度，對所屬公司、中心(機構(gòu))的經(jīng)濟活動及相關(guān)財務(wù)收支的真實性、合法性、效益性進行內(nèi)審內(nèi)核監(jiān)督，防錯糾弊，為公司優(yōu)化管理提供意見。

　　5、收集、分析審計所需資料，建立完善審計信息系統(tǒng)。

　　6、負責編制、完善、執(zhí)行、督導公司各項行政制度和歸檔工作；簡歷和管理公司的檔案盒資料管理體系。

　　7、宣貫公司內(nèi)控文化及理念，定期組織內(nèi)訓，不定期組織協(xié)調(diào)公司職能中心和下屬事業(yè)中心的內(nèi)控協(xié)調(diào)溝通工作，提升團隊內(nèi)控能力。

　　8、完成上級交辦的其他工作。

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