現(xiàn)如今，崗位職責的使用頻率逐漸增多，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編收集整理的收銀崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

收銀崗位職責1

　　崗位職責:

　　1、負責店內(nèi)的收銀工作，每天根據(jù)業(yè)務員開單，對客戶進行收款工作。

　　2、負責用微信、支付寶、現(xiàn)金、銀行轉帳等等收款工作管理

　　3、負責將每天收到的現(xiàn)金存入銀行，以及對相關收款制定表格上報財務部。

　　4、協(xié)助店長管理店內(nèi)事務。

　　任職資格:

　　1、財務，會計，經(jīng)濟等相關專業(yè)大專以上學歷，優(yōu)先考慮。

　　2、性格開朗，工作認真負責，有較強的責任心。

　　3、會一定的.電腦操作能力;

　　4、具有較強的獨立學習和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動;

　　5、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。

收銀崗位職責2

　　01.收銀。既然是收銀員，收銀就是主要的工作了，做好主要工作是收銀員必須要做到的。

　　02.辦理退貨換貨。如果顧客買了商品出現(xiàn)了質(zhì)量問題或其它問題需要退貨換貨，就需要收銀員開辦理。

　　03.打掃超市。當夜晚準備下班時，收銀員要把超市打掃干凈，然后才能準備下班。

　　04.點錢點貨。收銀員要把每一天售出的'貨物和錢數(shù)都盤點清楚，然后如實記錄下來。

收銀崗位職責3

　　一、遵守收銀員服務規(guī)范，按規(guī)范進行服務

　　二、熟悉掌握各個時段的上機價格，熟練操作收費系統(tǒng)等相關設備。

　　三、每天要做到精神飽滿，時刻了解本網(wǎng)吧各個廳室上座率等情況。

　　四、收銀員交接班時必須 2 人同時清點，復合，周轉資金，做好每日進貨帳目詳細登記，收銀臺現(xiàn)金如有 差錯將由收款員個人承擔經(jīng)濟責任。收銀員提前二十分鐘上班進行交接。

　　五、收銀臺現(xiàn)金只能由指定管理人員收取，其他任何人不得以任何理由支取現(xiàn)金，如有上述情況發(fā)生，一 切責任由收銀員承擔。

　　六、 不得以任何理由上機不計時， 即便不須付現(xiàn)金的(如： 老板簽單的或網(wǎng)管工作開員工號的也要明確注明， 做好登記，員工號任何時候不得同時開出 5 個以上)。

　　七、除了收款員、技術員、主管外其他閑雜人等不得進入收銀臺內(nèi)。

　　八、嚴格按照開機上網(wǎng)登記步驟做收銀登記工作，積極做好網(wǎng)吧形象宣傳，推廣會員卡。

　　九、收款付款要求吐字清晰，提醒客人當面點清余額，嚴禁“摔、甩、仍、丟”余額給顧客。

　　十、協(xié)助網(wǎng)管對客人上機情況進行提醒。

　　十一、吧臺展示柜、主機、臺面隨時清理，不允許存放雜物，所有物品整齊擺放，收銀臺內(nèi)衛(wèi)生隨時保持 干凈。

　　十二、負責機箱小鑰匙管理。

　　收銀員永久職責

　　1 .優(yōu)質(zhì)高效熱情服務.

　　A .對顧客有禮貌,歡迎顧客光臨運用禮貌用語.例如:您好、歡迎光臨、謝謝您、早上好。

　　B .顧客離開時要幫助顧客將商品裝入購物袋內(nèi)并運用禮貌用語.例如:歡迎再來.

　　2 .收銀員在結算時必須唱收唱付,不要將錢扔給顧客,應將錢和小票一起交給顧客.

　　A .唱收唱付,收顧客錢款時,要唱票 “您的商品多少錢”, “收您多少錢”找零錢時唱票 “找您多少錢”.

　　B .對顧客要保持親切友善的`笑容.

　　C .耐心的回答顧客的提問.

　　D .在營業(yè)高峰時間,聽從當日負責人安排其它工作.例如:查價格,清理手推車,對換零用金.

　　3 .顧客提供購物袋.

　　A .食品非食品分開,生熟分開放置.例如:硬重的放在底層,易碎品,膨化食品放在最上放,冷凍品,豆制品等容 易出水的商品單獨放置.裝入袋中的商品不應高過袋口.避免顧客提拿不方便.

　　4 .確保商品

　　A .超市在促銷活動中所發(fā)的廣告或贈品確認后放入袋內(nèi).

　　B .裝袋時避免不是同一位顧客的商品放在同一購物袋中的現(xiàn)象.

　　C .對體積過大的物品要用繩子捆好.方便顧客提拿.

　　D .提醒顧客帶走所有商品,防止遺忘在收銀臺上的事情發(fā)生.

　　5 .保持收銀臺時刻整潔干凈.

　　6 .仔細檢查特殊商品.例如:皮箱、提袋、盒子(鉛筆盒)家電用的紙箱。

收銀崗位職責4

　　餐廳收銀員崗位職責

　　1、 執(zhí)行財務及餐廳經(jīng)理的工作指令，向其負責并報告工作

　　2、 熟練掌握各種經(jīng)營品種的價格，準確開列發(fā)票帳單

　　3、 按照規(guī)章制度和工作流程進行業(yè)務操作

　　4、 保管好帳單、發(fā)票，并按規(guī)定使用、登記

　　5、 熟悉掌握收款機的'操作技術,熟悉收款業(yè)務知識和服務規(guī)范

　　6、 熟悉餐廳優(yōu)惠卡、優(yōu)惠劵、咖啡劵、套餐劵的使用規(guī)定、消費項目（煙、酒、

　　燕、鮑、翅除外）可打折范圍和領導批免權限

　　7、 每天核對備用周轉金,不得隨意挪用,借給他人；對每天收入的現(xiàn)金必須做到日結日清，“長繳短補”,不得“以長補短”,發(fā)現(xiàn)長短款必須及時查明原因，及時向財務匯報

　　8、 完成當班營業(yè)日報、財務報表

　　9、 當班結束后,認真簽閱交接班登記簿，及時交接當日營業(yè)款項、當班報表、

　　帳單,明確當天應處理的業(yè)務

　　10、做好設施設備的維護保養(yǎng)工作和環(huán)境衛(wèi)生工作

收銀崗位職責5

　　1、負責收款對賬，并開具及相關票據(jù)；

　　2、每日按時將當日發(fā)生的收款事項與出納進行金額核對；

　　3、負責每日業(yè)務報表制作；

　　4、與銷售/服務部門保持聯(lián)系，了解新產(chǎn)品和新推出的服務的價值與價格的.變化；

　　5、對待客戶的投訴意見，態(tài)度誠實誠懇，首先安慰顧客，再聯(lián)系相關人員進一步處理。

收銀崗位職責6

　　一、在餐卡業(yè)務室班長的領導下進行工作,遵守集團和中心的各項規(guī)章制度,按時上下班。

　　二、收銀員是飲食中心對外服務的窗口,工作要熱情,積極耐心的為廣大就餐人員服務,樹立良好的形象。

　　三、堅守工作崗位,備好零錢,錢票當面點清。

　　四、收銀員負責餐廳的零時就餐者現(xiàn)金收款工作,要有良好的.職業(yè)道德和工作責任心。

　　五、掌握收款機的性能,熟練操作,會保養(yǎng)維護。

　　六、遵守現(xiàn)金管理制度,做到手續(xù)清楚,賬款相符。若出現(xiàn)差錯,及時查明原因,如無法糾正,依照中心財務規(guī)定,長款交公,短款自賠。

　　七、完成領導交給的其他任務。

收銀崗位職責7

　　1、熱情周到的為客戶服務，快速準確的收款并做好的開具及復核工作。

　　2、負責售后維修快速準確的結算，及時在DMS系統(tǒng)做收款處理。

　　3、負責填寫銀行結算票據(jù)的工作，并將其及時交出納進賬。

　　4、每天營業(yè)結束，填寫營業(yè)日報表，核對所有營業(yè)款。

　　5、負責每日銷售情況，結算情況的.統(tǒng)計做好記錄工作。

　　6、負責每日售后維修事故車結算的提交及回款的監(jiān)督工作。

　　7、完成上級領導交辦的其他工作。

收銀崗位職責8

　　一、 茶市操作程序

　　1、收到咨客送來的卡頭后，插入相應臺號的賬格，并在電腦中作開臺操作，建立賬戶。

　　2、結賬

　�。�1）服務員拿來點心卡結賬時，應從相應的賬格里取出卡頭或加，核對臺號后，與點心卡訂在一起。

　�。�2）根據(jù)點心卡上各種類別點心格中蓋印的數(shù)量錄入電腦，點心格以外的消費以品名方式錄入。各種折扣或優(yōu)惠方式按酒店有關規(guī)定執(zhí)行。

　�。�3）打印出賬單后，交給服務員向客人結賬。

　�。�4）按各種不同付款方式進行結賬處理，同時將結賬方式錄入電腦，完成結賬操作。

　�。�5）將找零、信用卡簽購單持卡人聯(lián)、賬單顧客聯(lián)等交服務員送回給客人。

　　（6）如客人要求提供發(fā)票的，按規(guī)定填開發(fā)票，由服務員交給客人，并請服務員在收銀賬單上簽名；境外客人可按其要求打印酒店格式發(fā)票。

　�。�7）賬單要按不同付款方式蓋章，并分類放好。

　　二、 飯市操作程序

　　1、驗單：收到餐廳服務人員送來的單、酒水單、海鮮單等，在入廚聯(lián)和傳菜聯(lián)加蓋“驗單”章，留下收銀聯(lián)，其余各聯(lián)退還給服務員。

　　2、根據(jù)單據(jù)上列明的客人消費項目錄入電腦。

　　3、如有取消菜式的，審核取消單上的臺號、時間是否正確，是否有經(jīng)手人、餐廳部長及出品部人員簽名，確認有關手續(xù)后，錄入電腦進行沖減操作。

　　4、結賬：

　　（1）確認臺號，將服務員送回的點菜單顧客聯(lián)與收銀聯(lián)核對，如有調(diào)整應立即詢問服務員，確認所有消費項目錄入無誤后打印賬單。

　　（2）各種折扣和優(yōu)惠方式按酒店有關規(guī)定執(zhí)行。

　　（3）將點菜單顧客聯(lián)釘在賬單后面，由服務員交與客人結賬。

　�。�4）按不同付款方式進行結賬處理，將結賬方式錄入電腦，完成結賬操作。

　�。�5）將找零、信用卡簽購單持卡人聯(lián)、賬單顧客聯(lián)等交服務員送回給客人。

　　（6）如客人要求提供發(fā)票的，按規(guī)定填開發(fā)票，由服務員交給客人，并請服務員在收銀賬單上簽名；境外客人可按其要求打印酒店格式發(fā)票。

　�。�7）賬單要按不同結賬方式蓋章，并分類放好。

　　三、 團體宴會

　　1、收取宴會訂金時，憑“訂餐通知單”上注明的金額收取客人訂金，開出的收據(jù)必須注明交款人姓名、訂餐內(nèi)容、時間，經(jīng)手人必須簽全名；收據(jù)蓋章聯(lián)交給客人，并說明退款或結賬時必須交回收據(jù)；收據(jù)記賬聯(lián)連同現(xiàn)金一起交財務部；收取訂金必須在“訂金登記本”上作記錄。

　　2、根據(jù)團體宴會通知單，在結賬前把預訂菜單錄入電腦；如需增加消費項目的，則按散客方法處理。

　　3、結賬時沖減訂金的，當天訂金未上交的，收回的收據(jù)連同記賬聯(lián)釘回存根處，注明“作廢”字樣，結賬按正常程序處理；如訂金已上交，必須把訂金收據(jù)顧客聯(lián)收回釘在賬單上，訂金部分按掛賬方式處理。

　　四、 各種付款方式的處理

　　1、現(xiàn)金

　�。�1）收到服務員交來的現(xiàn)金時，要當面清點并檢查鈔票的真?zhèn)�，按照消費金額進行多退少補，并在電腦中作現(xiàn)金結賬處理。

　　（2）客人支付外幣的，先請客人到前臺收銀處兌換人民幣，或應客人要求由服務員代為兌換。

　�。�3）把各種消費單據(jù)和賬單釘在一起。

　　2、信用卡

　�。�1）確認信用卡為本酒店受理范圍，并檢查卡上日期是否過期，簽名式樣是否預先簽署。

　�。�2）通過POS機進行消費操作，確保輸入金額正確無誤，并打印出簽購單。

　�。�3）把簽購單和賬單一起交給服務員，請客人在簽購單上簽名確認。

　�。�4）服務員送回已簽名的簽購單后，檢查簽名是否和信用卡上的式樣一致，確認無誤后把簽賬單持卡人聯(lián)和賬單顧客聯(lián)交給服務員送與客人。

　　（5）把信用卡特約單位聯(lián)與賬單及其他消費單釘在一起，其余一聯(lián)待下班后與現(xiàn)金一起放入進繳款袋中。

　　3、房客簽賬

　�。�1）住店客人要求簽賬的，應先出示房卡。

　�。�2）在電腦中檢查該客人是否可掛房賬，如有疑問可詢問前臺收銀員；若查實客人不可掛房賬的，向服務員說明原因，并請其向客人解釋。

　�。�3）可掛房賬的，打印出賬單后，交給服務員請客人在賬單上寫上正楷姓名和房號并簽名。

　�。�4）收回已簽名的賬單后，核對客人名字與房號是否和電腦記錄的一致，確認無誤后，選擇掛房賬方式進行結賬處理。

　�。�5）把房卡交給服務員退還給客人。

　�。�6）在房賬登記本上登記客人姓名、房號、消費金額、消費時間，賬單首聯(lián)在下班時送前臺收銀處，并請前臺收銀員在登記本上簽收；其他消費單據(jù)釘在賬單第二聯(lián)后面交核數(shù)。

　　4、外客簽賬

　　（1）確認客人是否在酒店可掛賬客戶名單之內(nèi)，消費金額是否在酒店規(guī)定的信用額度之內(nèi)。

　�。�2）如屬單位掛賬，須告知服務員掛賬單位授權簽單人姓名；非掛賬單位授權人簽名掛單位賬的，須持掛賬單位臨時書面授權書，收銀員要檢查消費金額是否在授權書消費限額內(nèi)。

　　（3）如屬臨時掛賬客戶（不在酒店可掛賬客戶名單之列的），必須嚴格按照酒店關于掛賬的規(guī)定執(zhí)行，由有權限的管理人員書面同意或擔保。

　　（4）打印出賬單后，交給服務員請客人在賬單上簽名并注明掛賬單位名稱；旅行團掛賬的.，只可由領隊簽名，收銀員不得把消費情況透露給任何其他團客。

　　（5）服務員交回已簽名的賬單后，收銀員必須核對賬單上的簽名與客人預留簽名是否相符。

　　（6）賬單首聯(lián)和掛賬授權書在下班時與現(xiàn)金一起放進繳款袋中；消費單據(jù)釘在賬單第二聯(lián)后面。

　　5、餐券

　�。�1）收取客人餐券時，先詳看使用日期入種類，確認餐券使用符合酒店規(guī)定后。

　�。�2）若消費金額未達到餐券面額的，不設找零；超過面額部分，請客人付賬或按以其他方式記入客人賬戶。

　　（3）收到的餐券應請經(jīng)手服務員在背面簽名確認并剪去右上角以示作廢，餐券附在賬單面上，消費單據(jù)釘在賬單后面。

　　6、員工簽賬

　�。�1）公務招待

　　事先由使用者填寫“招待申請單”，按酒店規(guī)定的程序和權限審批后交餐廳收銀員，結賬時請使用者在賬單上簽名確認；消費金額超額度部分掛入員工私人賬，請簽賬員工到財務部辦理補授權手續(xù)；“招待申請單”釘在賬單上面，相關消費單據(jù)釘在賬單后面。

　�。�2）私人簽賬

　　使用人必須在簽發(fā)的準予簽私人賬名單之內(nèi)；服務員點菜時，由使用者先聲明，并注明“員工消費”字樣；點菜單錄入電腦后，按酒店規(guī)定的折扣計算后，打印賬單，請使用人在賬單上簽名確認；賬單參照掛賬方式處理。

　�。�3）員工付現(xiàn)消費

　　員工在餐廳付現(xiàn)消費如需享受酒店相關折扣優(yōu)惠的，服務員點菜時需在單上注明“員工消費”字樣，結賬時請消費員工在賬單簽名確認。

　　五、 其他賬務處理

　　1、不屬于項目的其他收入全部列入雜項收入，如裝飾費、設備出租費等。

　　2、由經(jīng)辦人填制“雜項收入憑單”，注明收費項目和金額，請餐廳部長以上人員簽名確認，交餐廳收銀員結賬。

　　3、結賬后，把“雜項收入憑單”與相關消費單據(jù)一起釘在賬單后面。

　　六、 賬單處理

　　1、項消費結賬前，必須先打印賬單。

　　2、客要要求分單、轉臺的，收銀員應先在電腦中進行分單、轉臺操作，再打印出賬單。

　　3、如需取消賬單重新打印的，必須在原賬單上注明原因，并經(jīng)餐廳部長以上人員簽名確認。

　　4、每班賬單編號必須連續(xù)，相關消費單據(jù)必須附在對應的賬單后面，賬單按不同結算方式分類整理。

　　七、 每班完結工作

　　1、所有收銀員在下班時，打印當收班銀報表一式二份。

　　2、清點現(xiàn)金，核對信用卡、餐券、各種簽賬單與收銀報表是否一致。

　　3、更正錯賬項目，每項更正必須詳細注明原因；打印更正表并簽名。

　　4、將現(xiàn)金及相關單據(jù)放入投款袋封好，其中包括：信用卡銀行聯(lián)、餐券、掛賬簽單首聯(lián)，當班營業(yè)報表及更正表各一份。

　　5、按不同結算方式分類整理賬單。

　　6、做好交接班工作，對重要事項一定要以書面形式交接，并提醒接班人員注意；下班前清理工作臺，搞好衛(wèi)生。

　　7、通知保安員陪同按規(guī)定路線送款，并按規(guī)定程序把投款袋投入前臺專設保險柜中；備用金連同交班表一起放進小錢箱內(nèi)送到前臺保存；所有賬單連同報表一起交核數(shù)員審核。

　　餐廳收銀交接班程序

　　1、交班收銀員應做工作

　�。�1）按照規(guī)定格式逐項填寫交班表。

　�。�2）填寫“單據(jù)控制表”記錄發(fā)票及各種票券的使用和結存情況。

　�。�3）退出電腦操作界面。

　　2、按照交班表內(nèi)容逐項交接，其中包括：

　　（1）清點備用金。

　�。�2）對照“單據(jù)控制表”，清點結存發(fā)票及各種票券。

　�。�3）詳細閱讀“最新通知”及“需跟進事項”，對不明之處詢問交班收銀員。

　　3、接班收銀員在交班表上簽名。

　　4、對于最新通知和需跟進事項，交班收銀員要在交班表上清楚注明，接班收銀員要確保理解并及時跟進；由于交接班不清楚而引起的責任由相關收銀員承擔。

　　5、在交接班過程中發(fā)現(xiàn)問題要及時向上司匯報，不得互相隱瞞。

　　6、夜班收銀員下班后把填寫好的交班表和備用金一起放進小錢箱，送到前臺保管；第二天接班收銀員上班時到前臺領取小錢箱，當面打開清點箱里的備用金及各種票券，并詳細閱讀交班表。

　　餐廳收銀員上崗前準備工作

　　1、上班前著裝整齊（女同事化淡妝），提前10分鐘到崗。

　　2、早班收銀員到前臺領取備用金箱，打開清點里面的備用金、發(fā)票及各種票券。

　　3、認真做好換班交接工作。

　　4、查看交班表及各夾，了解各項通知內(nèi)容、需跟進工作和注意事項。

　　5、查看是否需要領取賬單，零鈔、發(fā)票、文具是否足夠，發(fā)現(xiàn)不足時應及時補充。

　　6、檢查電腦、POS機、計算器等是否運作正常，如發(fā)現(xiàn)異常，應立即申請維修并更換備用設備。

　　7、清理工作臺及周圍環(huán)境。

　　餐廳收銀故障處理

　　一、電腦系統(tǒng)故障

　　在操作過程中如遇到電腦故障，收銀系統(tǒng)無法正常運作時，應馬上通知電腦部處理，在故障未修復前，餐廳收銀執(zhí)行以下操作程序：

　　1、收到服務員新開點菜單，蓋“驗單”章后用鉛筆在單上作未錄入電腦的標識，放進相應賬格中。

　　2、如有顧客結賬，并在消費單顧客聯(lián)上每個菜旁注上金額，手工計算消費總金額，在一張空白賬單上寫明臺號、結賬時間及消費總金額（應分消費金額、服務費、折扣等單列），收銀員簽名后交給服務員向客人結賬。

　　3、客人以掛賬方式結賬的，則請客人在賬單上親自寫上消費金額（大、小寫），并簽名確認。

　　4、如遇客人轉房賬單，結賬前應先電話詢問前臺收銀員，核實該客人是否可掛房賬；掛賬后賬單應馬上送到前臺收銀處。

　　5、電腦系統(tǒng)恢復正常運作后，將未錄入電腦的賬單重新錄入，已結賬的在電腦中作相應的結賬處理。

　　二、信用卡POS機故障

　　信用卡POS機發(fā)生故障，按銀行規(guī)定的故障排除方法檢測后確定無法恢復正常運作的，收銀員要馬上打電話通知收銀與銀行聯(lián)系，在故障未修復前，餐廳收銀執(zhí)行以下操作：

　　1、向客人致歉，說明刷卡機無法正常運作，征詢客人可否支付現(xiàn)金。

　　2、客人堅持以信用卡結賬的，則打電話到銀行取得授權號碼后，手工刷卡，并把授權號碼填在簽購單上，請客人簽名確認。

收銀崗位職責9

　　崗位職責

　　1、負責公司前臺接待及電話接轉；

　　2、復印文檔，收發(fā)信件、報刊、文件等；

　　3、及時更新和管理員工通訊地址和電話號碼等聯(lián)系信息；

　　4、負責訂水、訂報，信件、包裹的安排及與快遞公司的聯(lián)系；

　　5、完成上級交給的其它事務性工作。

　　任職資格

　　1、文秘、行政管理及相關專業(yè)大專以上學歷；

　　2、一年以上相關工作經(jīng)驗；

　　3、熟悉前臺工作流程，熟練使用各種辦公自動化設備；

　　4、工作熱情積極、細致耐心，具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力，性格開朗，相貌端正，待人熱誠；

　　5、熟練使用相關辦公軟件。

　　1、負責前臺服務熱線的接聽和電話轉接，做好來電咨詢工作，重要事項認真記錄并傳達給相關人員，不遺漏、延誤；

　　2、負責來訪客戶的接待、基本咨詢和引見，嚴格執(zhí)行公司的接待服務規(guī)范，保持良好的.禮節(jié)禮貌；

　　3、對客戶的投訴電話，及時填寫登記表，并于第一時間傳達到客戶服務團隊，定期將客戶投訴記錄匯總給副總經(jīng)理；

　　4、負責公司前臺或咨詢接待室的衛(wèi)生清潔；

　　5、客戶入住及消費的收銀統(tǒng)計工作；

　　6、為離店的客戶辦理退房手續(xù)；

　　7、接受總經(jīng)理安排的其他工作；

　　崗位職責

　　1、確保自己的服飾、發(fā)型整潔、淡妝等方面全部符合規(guī)定的要求。

　　2、查看交班記錄，了解上一班的移交事項，并負責處理。

　　3、熟悉預訂資料，了解客情，尤其要記住即將來店的貴賓、常客的姓名，了解酒店的所有活動。

　　4、熟悉酒店有關客房銷售的各項政策，向來店賓客推銷客房，努力爭取最好的經(jīng)濟效益。

　　5、熟練總臺各項專業(yè)業(yè)務和技能，搞好對客服務。

　　6、熟練掌握店內(nèi)外信息，提供準確的問訊服務。

　　7、負責為下榻酒店的賓客辦理入住登記手續(xù)。

　　8、負責客房鑰匙的管理和發(fā)放工作并嚴格遵守驗證制度。

　　9、制作有關報表，為其它部門提供準確的接待信息。

　　任職資格

　　1、中專以上文化程度，懂得英語。

　　2、性格開朗、頭腦靈活、工作踏實，具有較強的服務意識、推銷意識和責任感。

　　3、通曉酒店各項對客政策、設施設備及服務種類以及總臺工作程度和規(guī)范。

　　4、相貌端正，身體健康。

　　5、能接受三班輪班工作。

收銀崗位職責10

　　1．在總出納的領導下，負責企業(yè)現(xiàn)金收支工作，直接對財務部經(jīng)理負責。

　　2．按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

　　3．收付現(xiàn)金準確，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決；保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

　　4．每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符；對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。

　　5．出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的.各印章，應由兩人保管。

　　6．嚴格把好現(xiàn)金支付關，責任會計蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

　　7．每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核簽收審核。

　　8．每日收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向領導匯報。

　　9．督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款；收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當天營業(yè)收入及時送交銀行。

　　10．備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收入現(xiàn)金不準坐支，未經(jīng)財務經(jīng)理批準，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。

　　11．切實執(zhí)行外匯管理制度，不準套取外匯，也不得私自兌換外幣。

　　12．保存好現(xiàn)金支票，并專設登記簿登記；認真辦理領用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

　　13．編制和發(fā)放企業(yè)員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關報表。

收銀崗位職責11

　　1、準時到崗，檢查設備裝備，做好營業(yè)收款等一切準備工作。

　　2、按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的'收、付保管工作，嚴格遵守酒店的保密制度。

　　3、做好預定接待、結算、收款工作，做到穩(wěn)、準、快。

　　4、認識餐廳各類酒、菜、面點、飲料的價目，了解餐廳服務的有關知識。

收銀崗位職責12

　　一、崗位名稱：收銀員

　　二、直接上級：收銀課長

　　三、任職要求：財會相關專業(yè)中專以上學歷，25歲以下，一年以上相關工作經(jīng)驗;熟悉收銀工作程序，熟練掌握電腦收銀工作;熟悉國家藥品管理法規(guī);品行端正，工作認真細致，原則性強，能吃苦耐勞，自覺完成每日收銀工作，服從課長管理;身體健康，能適應高強度工作。

　　四、崗位職責：

　　1、嚴格遵守公司各項管理制度，準確無誤地進行收繳款工作;

　　2、負責前臺票據(jù)信息的錄入和門店銷售核算，保證數(shù)據(jù)處理正確并傳輸至平臺;

　　3、唱收唱付，負責提醒顧客攜帶購物憑證，以維護自身消費權益;

　　4、中藥處方核價前應認真審核處方內(nèi)容(姓名、性別、年齡、住址、醫(yī)生簽名、藥名、別名、劑量、副數(shù)、配伍禁忌、醫(yī)囑等)特殊原因應做好解釋工作，嚴格按中藥處方原則審方計價;

　　5、營業(yè)時間不得無故、脫崗、串崗，票據(jù)移交清楚，營業(yè)額按時繳納財務，嚴禁攜公款回家，若發(fā)生金額短少或誤收假幣事故，由當事人自行賠償;

　　6、嚴格現(xiàn)金管理制度，收銀員不得私自結算收款單，不得擅自挪用或私借營業(yè)款;

　　7、負責收銀設備的.清潔、維護工作;

　　8、對發(fā)票、帳相符負責，非藥品使用非藥品發(fā)票，不得與藥品發(fā)票混用;

　　9、積極完成上級交待的其它工作。

收銀崗位職責13

　　1、對因收銀準備工作不足而導致收銀工作不能正常進行負責。

　　2、對顧客零鈔找補負責。

　　3、對收銀機操作不當負責。

　　4、對收銀電腦數(shù)據(jù)錄入負責.

　　5、對收銀機數(shù)據(jù)輸入負責。

　　6、對收銀電腦操作不當負責。

　　7、對違反《折免規(guī)定》的'折免負責。

　　8、對服務員點數(shù)、擺放餐具負有監(jiān)督責任。

　　9、對整個銷售環(huán)節(jié)的走單、漏數(shù)負一定責任。

　　10、對因收銀信息收集不完整而導致的走單、漏數(shù)負一定責任。

　　11、對因本身操作失誤而導致的走單、漏數(shù)負全責。

　　12、對營業(yè)現(xiàn)金負全部責任(差額、偽鈔、違規(guī)支取現(xiàn)金、被盜）。

　　13、對收銀記錄收銀單據(jù)毀損、遺失負責。

　　14、對各種收銀工具的使用不當負責。

收銀崗位職責14

　　崗位職責：

　　1.遵守各項財務制度和操作程序;

　　2.熟練掌握餐廳收銀軟件的操作，在規(guī)定時間內(nèi)為賓客結完帳。

　　3.負責各銀行終端機的簽到及結帳，保證機器正常運作。

　　4.核收餐廳服務員開出的點菜單，并蓋章，根據(jù)點菜單將各項內(nèi)容準確無誤入電腦帳，保證每筆帳款結算快速、準確、有條不紊。

　　5.嚴格審核減免、打折，熟記酒店各種折扣。

　　6.與營業(yè)點員工密切配合，保證各帳款及時、完整地收回。

　　任職要求：

　　1.高中以上文化程度。

　　2.1年以上同崗位工作經(jīng)驗。

　　3.具有獨立處理業(yè)務的'能力。

　　4.身體健康，能勝任本職工作。

　　5.需辦理健康證

收銀崗位職責15

　　1、嚴格遵守《中華人民共和國會計法》和國家統(tǒng)一行政事業(yè)單位會計制度的規(guī)定，進行會計核算。熟悉掌握國家財經(jīng)法律法規(guī)和兵團、師制定報銷的各項規(guī)章制度。

　　2、按師財務局下達的年度預算錄入預算數(shù)。

　　3、認真學習行政事業(yè)單位會計制度，不斷提高自身業(yè)務素質(zhì)，解釋報賬單位提出的有關會計業(yè)務事項，提高會計核算效率，增強服務意識。

　　4、要加強與核算單位報賬會計的聯(lián)系與溝通，了解核算單位情況，傾聽他們的意見和建議，幫助他們解決會計核算中存在的問題，提高服務質(zhì)量。

　　5、對已審的原始憑證認真復核，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。待審核無誤時錄入會計憑證。確實保證會計核算的合理性、合法性、規(guī)范性。

　　6、負責向核算單位提供每月預算執(zhí)行情況表，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。

　　7、登記賬簿。每月最后一日根據(jù)會計憑證及時與結算會計對賬，作出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并記賬、結賬，保證賬賬相符。年度賬按中心統(tǒng)一規(guī)定打印。

　　8、對記賬憑證、賬簿等會計資料定期分類裝訂成冊，托善保管，每年2月底前按中心規(guī)定移交審核組歸案。

　　9、負責完成全師票據(jù)的領購、保管、發(fā)放、年審、銷毀等管理工作。

　　10、認真學習稅務知識，每月底將當月核算單位收入與報賬會計核對，準確計提應納稅額，隨時發(fā)現(xiàn)核算單位存在稅務方面的.問題。及時反映，減少核算單位的損失。

　　11、負責核算單位每年決算前固定資產(chǎn)、材料、債權、債務清理的核對、實地核實工作。做到賬實相符。

　　12、完成中心領導交辦的其他工作。

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