在學(xué)習(xí)、工作、生活中，崗位職責(zé)使用的頻率越來越高，崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負的責(zé)任，及達到上級要求的標(biāo)準(zhǔn)，完成上級交付的任務(wù)。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？下面是小編為大家收集的法制審核崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

法制審核崗位職責(zé)1

　　內(nèi)部審核員崗位職責(zé)

　　a）在pt積極宣貫iso9000族標(biāo)準(zhǔn)；

　　b）遵守審核員行為準(zhǔn)則，熟悉審核程序和有關(guān)文件；

　　c）傳達、溝通和闡明審核要求，按分工編制檢查表；

　　d）完成分工范圍內(nèi)現(xiàn)場審核任務(wù)，收集客觀證據(jù)，記錄觀察結(jié)果；

　　e）編制不符合報告；

　　f）參加審核組會議，清楚、明確地報告審核結(jié)果；

　　g）參與對質(zhì)量管理體系有效性的.評價；

　　h）參與驗證糾正或預(yù)防措施的有效性；

　　i）配合并支持審核組長的工作，配合其他內(nèi)審員開展內(nèi)審工作。

法制審核崗位職責(zé)2

　　職責(zé)一：費用審核主要工作內(nèi)容：

　　1、根據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)及公司財務(wù)管理制度，接合公司費用預(yù)算及規(guī)定的報銷審批程序?qū)徍烁黜椯M用支出，對于不符合國家財經(jīng)法規(guī)及公司制度規(guī)定，以及違反正常審批程序的開支拒絕報銷。

　　2、每月5日前報生產(chǎn)處三項費用分析。

　　崗位流程：

　　經(jīng)辦人填寫報銷單據(jù)→經(jīng)辦部門負責(zé)人簽字→財務(wù)會計審核→公司總經(jīng)理審批→財務(wù)負責(zé)人復(fù)核簽字→財務(wù)會計填制記賬憑證→財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)審核簽字→出納審核付款考核標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、費用審核是否嚴(yán)格按照公司費用支出相關(guān)制度辦理，是否嚴(yán)格審核費用支出的審批程序及借款手續(xù)的完整；是否嚴(yán)格審核票據(jù)的合法性；是否嚴(yán)格執(zhí)行對各項費用的開支標(biāo)準(zhǔn)。未按制度規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次考核—1分。

　　2、未按時報送三項費用分析考核—2分。

　　職責(zé)二：備用金及其他應(yīng)收款的清理

　　主要工作內(nèi)容：

　　1、負責(zé)審核備用金借款的審批程序是否齊全及逾期未歸還的備用金的清理。

　　2、月末編制備用金的賬齡分析表，報處領(lǐng)導(dǎo)與公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　3、及時清理“其他應(yīng)收款”科目的明細賬，督促經(jīng)辦會

　　計及時清理，對確認(rèn)無法收回的其他應(yīng)收款項查明原因，按規(guī)定報批后進行賬務(wù)處理。

　　備用金流程支取與歸還流程：

　　1、備用金支取流程與費用報銷流程相同，不同的是備用金支取需附經(jīng)公司總經(jīng)理審批的專題報告，工傷借款還需生產(chǎn)安全科簽字認(rèn)定。

　　2、備用金的歸還流程：

　�。�1）、臨時備用金的借款人于借款之日起30天內(nèi)，到財務(wù)報銷有關(guān)費用，并繳清余款沖減備用金。逾期財務(wù)處發(fā)送催款通知書或出具工作聯(lián)系函給所在部門，逾期滿30天未報銷或未繳清余款的，由財務(wù)處通知其本人和辦公室從工資中扣回，并按同期貸款利率計收利息（利息計算公式：同期貸款利率xx備用金余額×逾期天數(shù)，其中逾期天數(shù)按逾期滿30天起開始計算）。

　�。�2）、定額備用金是每半年清理一次，分別于當(dāng)年6月25日與12月25日前清賬，定額備用金清理方式兩種：一種是在規(guī)定期限內(nèi)還清款項，然后根據(jù)實際情況重新辦理借款手續(xù)，另一種是以續(xù)借報告的形式清理。逾期不辦理同臨時備用金一樣從本人工資中扣回并加收利息。

　　（3）、工傷備用金首先于工傷出院后退回未用完的借款，然后再根據(jù)工傷理賠款到賬后一個月內(nèi)辦理工傷理賠款的報銷手續(xù)且結(jié)清備用金余款。

　�。�4）、財務(wù)部門核銷備用金，必須填制一式二聯(lián)的“報賬（結(jié)算）證明”，加蓋財務(wù)專用章后反饋一聯(lián)給借款人，現(xiàn)金還款的必須由出納簽字，并在證明單上加蓋現(xiàn)金收訖章。

　　考核標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、對三個月以上的其他應(yīng)收款未及時清理，每個客戶考核經(jīng)辦會計—1分，費用會計未及時督促經(jīng)辦會計考核—1分。

　　2、備用金的`審批程序不齊全但給予辦理的考核—1分。

　　3、逾期未歸還的備用金未及時作出相應(yīng)的處理考核—1分，如果及時出具工作聯(lián)系函或發(fā)送催款通知書給所在部門，在規(guī)定時間內(nèi)還未結(jié)清備用金的考核所在部門經(jīng)辦人—3分。

　　4、未按月編制備用金賬齡分析表且報領(lǐng)導(dǎo)審批的考核—1分。職責(zé)三：社保及公積金的審核支付與收繳主要工作：

　　1、負責(zé)每月25日前審核支付公司員工的社保及公積

　　金款項。

　　2、負責(zé)代繳社保及公積金的和往來對賬，保證代收代繳款相符。

　　考核標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、25日前辦公室未交社保公積金的申請匯款單導(dǎo)致款項未支付的考核辦公室—0.5分，考核經(jīng)辦會計—1分。

　　2、代繳社保及公積金往來長期未清理的考核—2分。

　　職責(zé)四：工資費用的審核支付

　　主要工作：

　　負責(zé)每月15日前審核支付公司員工的工資�？己藰�(biāo)準(zhǔn)：

　　1、工資錯誤未審核出來，考核經(jīng)辦會計—1分。

　　2、代發(fā)工資的銀行賬戶保證當(dāng)日賬戶余額大于發(fā)放工資金額。余額不足導(dǎo)致開出空頭支票不能及時發(fā)放工資的考核出納—3分，經(jīng)辦會計—1分。

　　職責(zé)五：相關(guān)費用的計提及工資費用的分配主要工作：

　　1、每月貸款利息的計提與支出的核算。

　　2、每月環(huán)保費用與無形資產(chǎn)的計提。

　　3、每月部門年終獎費用的計提。

　　4、每月末工資的分配。

　　考核標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、及時了解央行基準(zhǔn)利率的調(diào)整情況，保證貸款利息計提的準(zhǔn)確，核實每月銀行扣收貸款的金額是否準(zhǔn)確，未發(fā)現(xiàn)錯誤考核—2分。

　　2、年度環(huán)保費用是否超出預(yù)算范圍，超出部分是否有相關(guān)專題報告。對超出預(yù)算未發(fā)現(xiàn)考核—1分。職責(zé)六：門面房管理主要工作：

　　1、負責(zé)每月門面房租金、水電費、物業(yè)費的收繳與核算。

　　2、負責(zé)每月門面房租金臺賬的登記。

　　3、負責(zé)每月門面房租金收入的結(jié)轉(zhuǎn)。

　　考核標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、門面房租金、水電、物業(yè)費未按時收繳入賬，考核辦公室—0.5分。經(jīng)辦會計未督促到位考核—0.5分。

　　2、月末租金臺賬余額與用友系統(tǒng)賬面余額不相符考核—1分。

　　3、月末收入未結(jié)轉(zhuǎn)考核—0.5分。篇5：檢驗報告審核人員崗位職責(zé)

　　檢驗報告審核人員崗位職責(zé)

　　檢驗報告的審核人員，應(yīng)當(dāng)對報告進行以下幾方面審核：

　　一、編制依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用是否正確、有效。

　　二、報告編制所依據(jù)的各種原始資料、數(shù)據(jù)的完整性，一致性包括：原始記錄和計量單位、見證記錄等。

　　三、檢驗報告內(nèi)容的完整性；

　　四、數(shù)據(jù)處理及數(shù)字修約的正確性；

　　五、儀器設(shè)備和環(huán)境條件是否符合要求；

　　六、檢驗結(jié)論的正確性。

法制審核崗位職責(zé)3

　　內(nèi)部審核員崗位職責(zé)

　　a）在PT積極宣貫*****族標(biāo)準(zhǔn)；

　　b）遵守審核員行為準(zhǔn)則，熟悉審核程序和有關(guān)文件；c）傳達、溝通和闡明審核要求，按分工編制檢查表；

　　d）完成分工范圍內(nèi)現(xiàn)場審核任務(wù)，收集客觀證據(jù)，記錄觀察結(jié)果；

　　e）編制不符合報告；

　　f）參加審核組會議，清楚、明確地報告審核結(jié)果；g）參與對質(zhì)量管理體系有效性的評價；

　　h）參與驗證糾正或預(yù)防措施的有效性；

　　i）配合并支持審核組長的'工作，配合其他內(nèi)審員開展內(nèi)審工作。

法制審核崗位職責(zé)4

　　審核員主要是經(jīng)證實具有實施審核的個人素質(zhì)和能力的人員，下面來介紹一下財務(wù)部審核員崗位職責(zé)

　　一、崗位名稱：審核員

　　二、崗位級別：員工

　　直接上司：財務(wù)部主管

　　四、下屬對象：

　　五、主要職責(zé)：

　　1、審查記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目對應(yīng)關(guān)系，借貸是否平衡，數(shù)字金額等項目；同時審核記帳憑證與原始單據(jù)是否齊全和合符規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳憑證內(nèi)容一致。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算，均要拒絕辦理，并及時向會計主管或財務(wù)經(jīng)理報告。

　　3、編制年度、季度、月度會計報表，并做出編表說明。

　　4、協(xié)助會計主管編寫每月的`財務(wù)分析報告，對經(jīng)營收入影響較大的項目，要單獨做出分析。

　　5、月終做出匯總平衡表，并與各明細分類帳核對。

　　6、裝訂記帳憑證、會計報帳表、各種帳冊，并分類編制。

　　7、對消費帳單嚴(yán)格審查，發(fā)現(xiàn)問題及時與各部門聯(lián)系，或上報總經(jīng)理。

　　六、任職條件：

　　1、熱愛本職工作，工作勤懇，認(rèn)真負責(zé)。

　　2、精通酒店的財務(wù)知識具有一定的工作組織管理能力。

法制審核崗位職責(zé)5

　　1、跟進和反饋銷售訂單的執(zhí)行，并錄入相關(guān)訂單內(nèi)容到crm系統(tǒng)；

　　2、負責(zé)成交訂單審核，跟進和客戶入籍，確保訂單上的.所有內(nèi)容符合項目要求；3、電話，郵件服務(wù)并跟進客戶，及時解決客戶提出的相關(guān)問題；4、檢查特殊訂單的相關(guān)證明和審批，做好備案管理；

　　5、溝通并協(xié)助項目和產(chǎn)品部有效執(zhí)行公司相關(guān)政策，確保前端銷售高效執(zhí)行；6、負責(zé)客戶的相關(guān)文件寄送，以及檔案歸檔和管理工作；

　　7、內(nèi)部整體流程（尤其是服務(wù)流程）指導(dǎo)，支持和把控，負責(zé)內(nèi)部同事的流程咨詢；8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

法制審核崗位職責(zé)6

　　審核部工作職能

　　商務(wù)簽單，是公司利潤來源的第一步，保證客戶第一時間上線消費，才是公司的持續(xù)發(fā)展動力，360搜索的宗旨是安全可信，我們對于上線客戶的資質(zhì)審核認(rèn)證體系非常完善。由專門的部門分別跟銷售、客服、總部對接，是很有必要的。為了提升工作效率，審核部的員工，要對公司簽單數(shù)量，上線數(shù)量，未上線客戶數(shù)量，未上線客戶原因匯總，當(dāng)月簽單上線率，賬戶搭建質(zhì)量，客服服務(wù)滿意度等數(shù)據(jù)熟練掌握，審核部經(jīng)理負責(zé)向銷售總監(jiān)、客服總監(jiān)以及總經(jīng)理匯報工作。

　　審核部人員構(gòu)成：

　　審核經(jīng)理，審核專員共3人，分別負責(zé)crm問題，客戶上線審核問題和賬戶監(jiān)察客戶回訪問題。

　　審核部具體工作流程：

　　1、銷售提單后，客戶進入預(yù)審系統(tǒng)，審核專員負責(zé)客戶資質(zhì)，真實性驗證所有材料的跟進收集，并且要電子文案，復(fù)印檔全部留檔保存。并且負責(zé)將所有總部需要資質(zhì)上傳總部系統(tǒng)審核，溝通財務(wù)部門加款。目的是將客戶上線時間壓縮到最短，協(xié)調(diào)銷售、客服和財務(wù)的關(guān)系；

　　2、負責(zé)銷售crm錄入的準(zhǔn)確性審核，確保公司有良性綠色的'crm系統(tǒng)，便于以后大銷售團隊的客戶管理和以后更智能的銷售工具的對接；

　　3、客戶上線后，定期對客戶的推廣效果和服務(wù)體驗進行回訪，問題和經(jīng)驗，整理產(chǎn)品的反饋情況與總部對接；

　　審核部具體工作內(nèi)容：

　　1、每天通過財務(wù)數(shù)據(jù)跟進簽單未提單客戶明細，溝通銷售部，催促銷售提單，客戶到預(yù)審系統(tǒng)，總結(jié)未提單客戶名單，未提單客戶原因，留檔，跟進；

　　2、每天通過預(yù)審系統(tǒng)統(tǒng)計提單未上線客戶明細，跟進客戶未上線原因，包括網(wǎng)站問題、資質(zhì)問題等其他審核問題，匯總并跟進問題解決，保證客戶及時上線；

　　3、每天預(yù)審crm中的銷售crm錄入信息，做準(zhǔn)確性審核，整理crm錄入數(shù)據(jù)，匯總給銷售部負責(zé)人，對crm錄入質(zhì)量跟進負責(zé)；

　　4、每天對已上線的賬戶進行質(zhì)量抽檢，對于客服員工的賬戶質(zhì)量施行扣分制，計入個人每月的kpi考核中；

　　5、定期對公司的老客戶進行關(guān)懷和回訪，杜絕服務(wù)事故，培養(yǎng)老客戶的忠誠度；

法制審核崗位職責(zé)7

　　審核會計崗位職責(zé)

　　會計職位是一個企業(yè)對此職位的統(tǒng)稱，但治理的項目不同，對會計也會有另外的稱呼，在制度會計崗位職責(zé)時也要依照實際的'工作內(nèi)容而定。如審核會計崗位職責(zé)，可擬定以下內(nèi)容：

　　1．負責(zé)各項經(jīng)費會計科目的設(shè)置及變更，各項經(jīng)費項目的設(shè)置及變更。

　　2．依照財務(wù)制度和學(xué)院的有關(guān)規(guī)定及治理方法與要求，進行各項經(jīng)費的審核工作，并編制會計分錄，打印記帳憑證，每天與出納核對現(xiàn)金與銀行日結(jié)單，保證會計信息合法、準(zhǔn)確、真實、完整。

　　3．負責(zé)清理、催收各項經(jīng)費往來帳目。

　　4．嚴(yán)格操縱預(yù)算，不得突破預(yù)算辦理開支。

　　5．負責(zé)打印、裝訂各項經(jīng)費的總帳、明細帳、項目帳。

　　6．負責(zé)會計憑證、帳本等會計資料的保管、查詢、移交等工作。

　　7．負責(zé)學(xué)院各類人職員資、津貼及教師課酬的審核發(fā)放工作。

　　8．負責(zé)學(xué)院固定資產(chǎn)的記帳及與有關(guān)部門核對固定資產(chǎn)的帳實工作，保證帳、卡、物等相等。

　　9、負責(zé)編制季度、年度會計報表，編寫講明。

　　10．完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

法制審核崗位職責(zé)8

　　審核部崗位職責(zé)

　　審核經(jīng)理

　　1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主持審核部的日常工作

　　2、建立健全審核工作規(guī)章制度、審核部工作流程

　　3、制定審核工作計劃，確定各類審核事項，組織實施

　　4、組織審核過程中實施外包項目各類審核事項，下達審核工作任務(wù)，指定經(jīng)辦人和具體實施時間

　　5、確定定審核部工作方案

　　6、制定審核工作進度，并對審核過程中存在的問題提出建議

　　7、復(fù)核審核工作底稿，最終確定審核工作報告，最終簽署審核意見

　　8、負責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報本部門工作，完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

　　審核人員

　　1、根據(jù)公司內(nèi)部管理制度、審核項目特點，具體情況、制定具體的審審核工作方案

　　2、對屬于審核任務(wù)規(guī)定范圍內(nèi)的涉及審核項目存在質(zhì)量，進度，工程量問題原因進行核實并提出審核意見

　　3、按照審核計劃和審核工作方案，負責(zé)具體審核項目的實施；

　　4、現(xiàn)場取得審核項目數(shù)據(jù)，編制審計工作底稿，并對取得的審核數(shù)據(jù)的真實性、完整性負責(zé)；

　　5、負責(zé)起草審核報告，客觀地反映審核項目施工現(xiàn)場的情況，并提出意見

　　6、確保審核項目報告的`完整性、及時性、客觀性和準(zhǔn)確性

　　7、負責(zé)審核資料的立卷，收集、整理歸檔工作

　　8、制定個人工作目標(biāo)和計劃，并向部門經(jīng)理提出改進審核部工作的建議

　　9、完成部門經(jīng)理交辦工作任務(wù)。

法制審核崗位職責(zé)9

　　財務(wù)相關(guān)人員崗位工作職責(zé)

　　——————臨時整理

　　財務(wù)日審工作內(nèi)容

　　1、負責(zé)稽核酒店當(dāng)日各營業(yè)點交來的各種結(jié)賬帳單、票據(jù)，檢查實際發(fā)生與電腦報表是否一致；依據(jù)《掛賬日志》

　　2、核算昨日夜間稽核員完成的報表，《夜審交易審核》《賓客欠款報告》《收入日報表》，報表是否平衡、完整；

　　3、負責(zé)稽核酒店當(dāng)日各營業(yè)每班的收款報表；

　　4、負責(zé)稽核當(dāng)日各種消費項目明細表；

　　5、抽查酒店是否存在矛盾房；

　　6、負責(zé)稽核各種簽單、掛帳是否正確，手續(xù)是否齊全；

　　7、負責(zé)稽核檢查前臺、客房、餐飲等給予的折扣和優(yōu)惠是否合乎標(biāo)準(zhǔn)；

　　8、負責(zé)稽核每日發(fā)生的待結(jié)帳，依據(jù)《啞房名單》，并及時催促前臺處理以前待結(jié)帳；

　　9、依據(jù)《財務(wù)日常操作審核表》檢查賬務(wù)沖減、交易作廢、加收房費、取消結(jié)賬、撤銷開房、日租房等操作有風(fēng)險的記錄。

　　10、檢查每日免費房與自用房情況，半日/全日加收，換房和升級情況，修改房價的操作。

　　11、每日把各類報表按日期、序號分類存放，月末裝訂成冊；

　　12、記錄接待及收銀員工作中存在的'問題，及時向財務(wù)經(jīng)理匯報發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進意見，進一步完善收銀制度，防止作弊現(xiàn)象。

　　13、審核完成后，向酒店總賬會計提供《收入傳票》或從財務(wù)軟件里生成酒店收入憑證。

　　14、比較精通管理系統(tǒng)的各項統(tǒng)計分析報表及報表取數(shù)原理，隨時協(xié)助管理層從系統(tǒng)中提取需要的各類報表。例如：《營業(yè)狀況分析》、《銷售日分析》、《帳戶類型分析》、《綜合營業(yè)分析》、《營業(yè)收入報表》、《房類分析》、《協(xié)議公司業(yè)績》、《分析月報》 。

　　夜審工作內(nèi)容

　　一、夜審前準(zhǔn)備工作：

　�、贆z查所有住店帳戶資料是否錄入準(zhǔn)確，包括；帳戶類型、客源、國籍、房稅結(jié)構(gòu)、房價等。

　　②對當(dāng)日預(yù)離客人未離店檢查余額并延住。

　　③核查當(dāng)日所有交易明細是否準(zhǔn)確無誤，依據(jù)《掛賬日志》等。

　�、軝z查其他各營業(yè)點消費賬單，包括消費項目、折扣及付款是否符合財務(wù)規(guī)范。如有內(nèi)部消費，折扣，贈送，掛房帳、應(yīng)收、待結(jié)帳等情況時，核對授權(quán)簽字是否完整。并且不許出現(xiàn)遺留未結(jié)賬單。

　　二、進行夜審：

　�、俚顷懸箤彶僮鲉T工號，進入夜審模塊；

　　②按照夜審步驟順序1—6步，依次點’開始執(zhí)行’按鈕：1夜審準(zhǔn)備；

　�、� 2過房費，完成后彈出過房費報告，此報表不必打��；

　　④ 3夜審開始，按系統(tǒng)提示依次執(zhí)行完成；

　�、� 4交易審核，在彈出的對話框中進行逐項交易審核，或直接點“自動平帳”，點確定后會自動彈出“夜審交易審核表”“賓客欠款報告”“應(yīng)收帳審核報告”可直接打印每張表或按財務(wù)要求打印指定表；

　　⑥ 5結(jié)束夜審，系統(tǒng)自動逐項顯示完成，最后系統(tǒng)提示“所有夜審全部完成”到此夜審操作過程全部完成；

　�、咄顺鲆箤彸绦�，重新進入夜審程序核對酒店日期與審計日期是否正確；

　�、� 6其他，其他過程中可打印夜審中所需報表，也可進入報表界面中選擇報表文件夾“夜審打印報表”，找到夜審后需要打印的表，依次打印報表。

　　三、如遇停電等突發(fā)事件：

　　待事件終止后，重新啟動計算機，啟動系統(tǒng)，進入夜審步驟，繼續(xù)點開始或用單步執(zhí)行，如果修改酒店日期已經(jīng)完畢，請不要再執(zhí)行‘夜審開始步驟中的設(shè)置未到。

　　注：發(fā)生異常情況請與電腦房聯(lián)系，嚴(yán)禁夜審全部結(jié)束后再次重復(fù)執(zhí)行夜審步驟。

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