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我們眼下的社會(huì)，越來越多的事務(wù)都會(huì)使用到報(bào)告，其在寫作上具有一定的竅門。那么什么樣的報(bào)告才是有效的呢？以下是小編精心整理的審計(jì)部負(fù)責(zé)人述職報(bào)告，希望對(duì)大家有所幫助。
審計(jì)部負(fù)責(zé)人述職報(bào)告1
兩年來，審計(jì)工作取得了一些成績，也存在不足，如審計(jì)覆蓋面還不夠廣，任務(wù)重人員少的矛盾比較突出等等，需要在今后研究解決。審計(jì)工作責(zé)任重大，任重道遠(yuǎn)。我將以這次述職為契機(jī)，認(rèn)真回顧檢查自己履行職責(zé)的情況，誠懇聽取大會(huì)的審議和批評(píng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，不斷改進(jìn)工作，更好地履行職責(zé)，讓審計(jì)工作在促進(jìn)西安經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展中發(fā)揮更好的作用
一、廉政履行情況
按照年初的廉政承諾，一年來，自己時(shí)刻做到自重、自省、自警、自勵(lì)。
一是認(rèn)真學(xué)習(xí)并深刻理解“三個(gè)代表”重要思想，不斷加強(qiáng)世界觀、人生觀、價(jià)值觀的改造，支持立黨為公、執(zhí)政為民，做到權(quán)為民所用，情為民所系，利為民所謀。
二是強(qiáng)化廉政意識(shí)，通過觀看李真等違法案件警示錄，自覺從反面典型中吸取教訓(xùn)，時(shí)刻保持高度警惕，增強(qiáng)拒腐防變的能力。
三是按照中央紀(jì)委第三次全會(huì)提出的“四大紀(jì)律”、“八項(xiàng)要求”，堅(jiān)持廉潔從政。對(duì)照年初承諾自查情況如下：
(1)沒有違反規(guī)定在兼任職務(wù);
(2)沒有用公款為本人購買個(gè)人;
(3)沒有借用公款或利用職權(quán)將公款借給親友使用;
(4)沒有在需經(jīng)民主集中討論、決策的重大問題上獨(dú)斷專行、軟弱放任;
(5)沒有用公款大吃大喝和高消費(fèi)休閑、娛樂;
(6)沒有收受與行使職權(quán)有關(guān)系的單位、個(gè)人的現(xiàn)金、有價(jià)證券和支付憑證;
(7)沒有默許或授意配偶、子女以及身邊工作人員打著自己的'旗號(hào)以權(quán)謀私;
(8)沒有向基層單位或服務(wù)對(duì)象攤派、報(bào)銷應(yīng)由自己負(fù)擔(dān)的各種費(fèi)用;
(9)沒有利用職權(quán)插手、干預(yù)建設(shè)工程招投標(biāo)、經(jīng)營性土地使用權(quán)出讓、房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營等市場;
(10)沒有接受被審計(jì)對(duì)象的宴請(qǐng)和饋贈(zèng)的禮品;
(11)堅(jiān)持民主集中制原則，重大問題決策經(jīng)集體討論決定，沒有“一言堂”情況。
二、抓班子帶隊(duì)伍，切實(shí)抓好審計(jì)隊(duì)伍廉政建設(shè)
一是將廉政承諾活動(dòng)引向深入，不斷強(qiáng)化審計(jì)隊(duì)伍廉政意識(shí)。
按照區(qū)紀(jì)委部署，在對(duì)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部開展廉政承諾的基礎(chǔ)上，結(jié)合審計(jì)部門實(shí)際和工作需要，在審計(jì)人員中開展廉政承諾和廉政述職活動(dòng)。即在每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)點(diǎn)審計(jì)前，由審計(jì)組長代表本組審計(jì)人員就審計(jì)期間如何遵守廉政紀(jì)律、工作紀(jì)律等情況向?qū)徲?jì)進(jìn)行書面承諾，使審計(jì)人員在進(jìn)被審計(jì)單位前就繃緊廉政這要弦。在審計(jì)項(xiàng)目結(jié)束后，由審計(jì)組長代表審計(jì)組就審計(jì)工作期間廉政紀(jì)律和工作紀(jì)律遵守情況，向局長進(jìn)行匯報(bào)述職。通過廉政承諾和廉政述職全面規(guī)范審計(jì)人員的審訊行為，較好地樹立了審計(jì)機(jī)關(guān)的廉政形象。
二是堅(jiān)持“審計(jì)執(zhí)法六公開”，全面實(shí)施陽光審計(jì)�！皩徲崍�(zhí)法六公開”即：公開審計(jì)職權(quán)、公開審計(jì)程序、公開審計(jì)項(xiàng)目和內(nèi)容、公開審計(jì)結(jié)果、公開審計(jì)人員守則和廉政紀(jì)律、公開審計(jì)機(jī)關(guān)接受監(jiān)督檢查的措施。通過實(shí)行“審計(jì)執(zhí)法六公開”，一方面使社會(huì)各界了解審計(jì)機(jī)關(guān)的職權(quán)范圍、審計(jì)工作程序和審計(jì)內(nèi)容，監(jiān)督審計(jì)機(jī)關(guān)和審計(jì)人員在職權(quán)范圍內(nèi)嚴(yán)格按審計(jì)工作程序進(jìn)行審計(jì);另一方面使被審計(jì)單位了解審計(jì)人員在審計(jì)執(zhí)法過程中應(yīng)遵循的行為規(guī)范和應(yīng)保持的敬業(yè)態(tài)度，監(jiān)督審計(jì)人員的審計(jì)執(zhí)法行為，增加審計(jì)工作的透明度，達(dá)到陽光施政的目的。
三是搞好“三查”，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正審計(jì)工作中出現(xiàn)的問題�！叭椤奔矗簜�(gè)人自查，在每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目完成后，審計(jì)組全體成員就審計(jì)工作紀(jì)律、廉政紀(jì)律遵守情況進(jìn)行自查，并由審計(jì)組長向主管局長進(jìn)行匯報(bào);本局督查，審計(jì)機(jī)關(guān)以審計(jì)回訪形式，結(jié)合檢查被審計(jì)單位審計(jì)決定落實(shí)情況，檢查審計(jì)人員在審計(jì)期間廉政紀(jì)律、廉政建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)等方面內(nèi)容，召開行風(fēng)監(jiān)督員座談會(huì)和向社會(huì)發(fā)放調(diào)查表的形式，廣泛征求意見和建議。四是強(qiáng)化，提高審計(jì)人員素質(zhì)。組織機(jī)關(guān)人員深入學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想，用科學(xué)的理論武裝頭腦，使審計(jì)人員樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，做到政治上合格。加強(qiáng)了公民道德教育和職業(yè)道德教育，在堅(jiān)持依法治審的同時(shí)，堅(jiān)持以德治審，從嚴(yán)治審，不斷提高審計(jì)人員的道德修養(yǎng)，增強(qiáng)審計(jì)人員依法行政、服務(wù)社會(huì)、服務(wù)群眾的自覺性。
三、扎實(shí)有效地工作，開創(chuàng)審計(jì)工作新局面
一是有效地促進(jìn)了審計(jì)工作的深入開展。由于我們注重從提高審計(jì)人員自身素質(zhì)入手，不斷加強(qiáng)廉政建設(shè)，激發(fā)審計(jì)人員的主觀能動(dòng)性，有效地促進(jìn)了審計(jì)工作的深入開展，超額完成了審計(jì)。
二是機(jī)關(guān)精神面貌煥然一新。扎實(shí)有效的行風(fēng)建設(shè)，加之卓有成效的思想政治工作，大大激發(fā)了審計(jì)人員的工作熱情，為克服人員少，審計(jì)任務(wù)重的矛盾，按時(shí)完成審計(jì)工作任務(wù)，審計(jì)人員白天下點(diǎn)審計(jì)，晚上加班整理資料。據(jù)不完全，全年加班800多個(gè)工作日。
三是審計(jì)人員清正廉潔。由于我們注重提高審計(jì)人員自身素質(zhì)，加之完善的廉政制度和強(qiáng)有力的監(jiān)督制約機(jī)制，審計(jì)人員遵章守紀(jì)，恪盡職守，沒有不廉潔現(xiàn)象發(fā)生，贏得了清正廉潔的良好聲譽(yù)。
四是樹立了良好的審計(jì)形象。由于我們開展了經(jīng)常性的旨在提高審計(jì)隊(duì)伍素質(zhì)的教育培訓(xùn)活動(dòng)，干部隊(duì)伍的政治思想和科學(xué)文化素質(zhì)明顯提高，全體審訊人員積極進(jìn)取，團(tuán)結(jié)拼搏，充分發(fā)揮審計(jì)職能作用，主動(dòng)圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心開展審計(jì)工作，塑造一個(gè)“公正、廉潔、、高效”的審計(jì)形象。
審計(jì)部負(fù)責(zé)人述職報(bào)告2
回顧xx年的工作、學(xué)習(xí)和生活。有苦、有樂，產(chǎn)生過思想上的困惑，更有從讀書學(xué)習(xí)中吸取的哲理使思想認(rèn)識(shí)得到升華的快樂、工作中的激情、學(xué)習(xí)中的感悟、生活中的樂趣。下面我向大家匯報(bào)一年來的學(xué)習(xí)思想工作情況，請(qǐng)同志們批評(píng)指正。
一、xx年所做的主要工作
紀(jì)檢監(jiān)察與審計(jì)部按照省公司紀(jì)檢監(jiān)察暨審計(jì)工作會(huì)議、'依法治企年'啟動(dòng)會(huì)、'小金庫'專項(xiàng)治理工作的要求和部署，緊密圍繞集團(tuán)公司xx年'跨越式發(fā)展戰(zhàn)略'的總體要求。以落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制為龍頭，以反腐倡廉管控制度建設(shè)為根本，以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程項(xiàng)目效益審計(jì)、基建工程招標(biāo)監(jiān)督為重點(diǎn)，積極開展黨風(fēng)廉政建設(shè)主題教育活動(dòng)。采取有力的實(shí)施計(jì)劃和保障措施，扎實(shí)推進(jìn)了紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、'依法治企年'、'小金庫'專項(xiàng)治理工作，取得了一定的成果。
一、抓組織體系建設(shè)，組織防線牢固，責(zé)任主體落實(shí)
一是根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員的變化，先后兩次調(diào)整了黨風(fēng)廉政建設(shè)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員，明確責(zé)任區(qū)的責(zé)任人，有效保證了公司黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制三級(jí)網(wǎng)絡(luò)的完整。并以黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制'五個(gè)一'活動(dòng)要求為重點(diǎn)，明確了各級(jí)責(zé)任人的責(zé)任和工作任務(wù)。
二是黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)到位。按照各個(gè)層面責(zé)任人管理范圍，對(duì)責(zé)任制的工作目標(biāo)進(jìn)行了分解，將黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)之中，同部署、同檢查、同考核。通過簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》、《廉潔自律承諾書》，明確了經(jīng)營單位、機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的目標(biāo)、任務(wù)和責(zé)任。
三是黨風(fēng)廉政建設(shè)'五個(gè)一'活動(dòng)扎實(shí)有效。根據(jù)'一崗雙責(zé)'的五項(xiàng)基本要求和工作重點(diǎn)。實(shí)施了《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制'五個(gè)一'活動(dòng)紀(jì)實(shí)手冊》制度。按時(shí)上報(bào)了公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制'五個(gè)一'活動(dòng)登記表。
四是實(shí)施了黨風(fēng)廉政建設(shè)'三書兩報(bào)告'制度。制定了《黨風(fēng)廉政建設(shè)'三書兩報(bào)告'制度實(shí)施辦法》,編輯了《公司xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)暨懲防體系建設(shè)任務(wù)分解一覽表》。按照《實(shí)施辦法》和《任務(wù)分解一覽表》，將《工作任務(wù)報(bào)告書》呈報(bào)公司10名領(lǐng)導(dǎo)班子成員，將《工作任務(wù)函告書》下發(fā)給了11個(gè)職能部門、7個(gè)經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人。《三書兩報(bào)告制度》的實(shí)施，形成了一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)的責(zé)任體系。
二、抓反腐倡廉教育，教育力度大，廉潔自律意識(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化
一是新年伊始開展了黨風(fēng)廉政建設(shè)'三個(gè)一'教育活動(dòng)。
(1)組織了廉政教育一次培訓(xùn)。元月5日，公司舉辦中層領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)班，對(duì)全體中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部集中培訓(xùn)，把廉政教育作為第一培訓(xùn)內(nèi)容，邀請(qǐng)西安市人民監(jiān)察院高級(jí)檢察官董金年做了'廉政教育專題報(bào)告'。
(3)舉辦了廉政教育一次黨課，公司黨委書記講了黨風(fēng)廉政教育'第一課'。 3月5日，公司召開黨風(fēng)廉政建設(shè)教育大會(huì)，黨委書記做了題為《貴在身體力行、重在貫徹落實(shí)》的廉潔教育黨課報(bào)告。
(2)開展了廉政法規(guī)知識(shí)一次考試。組織對(duì)全體參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)的領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了《廉政法規(guī)知識(shí)》閉卷考試。
二是'學(xué)制度、促廉潔、保發(fā)展'主題教育活動(dòng)扎實(shí)有序，效果顯著
(1)為了增大活動(dòng)的感染力，在公司網(wǎng)站設(shè)立'學(xué)制度、促廉潔、保發(fā)展'主題教育專欄;在電建動(dòng)態(tài)電視頻道每天播放'拒腐防變每月一課'廉政教育專題片。
(2)為了增強(qiáng)學(xué)習(xí)的吸引力，以漫畫的方式對(duì)《若干規(guī)定》的39項(xiàng)禁止性行為進(jìn)行了解讀，編輯'廉潔文化口袋書'送發(fā)給公司全體員工。
(3)為掌握制度的內(nèi)涵，組織了學(xué)制度考試。8月31日進(jìn)行統(tǒng)一考試，共有126人參加人考試。設(shè)置的本崗位有哪些的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?的思考題，有51%的參考人員進(jìn)行了描述，為完善公司'干部廉潔風(fēng)險(xiǎn)庫'提供了很好的借鑒。
(4)組織'零距離'警示教育活動(dòng)，深化了'學(xué)、促、保'主題教育月的內(nèi)容。8月25日，組織公司中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部赴陜西省反腐倡廉警示教育基地--渭南監(jiān)獄召開警示教育現(xiàn)場會(huì)議，接受'零距離'警示教育。
(5)建立廉潔文化景觀墻，構(gòu)筑促廉潔，保發(fā)展的環(huán)境。對(duì)公司辦公樓門前30米長的廉潔文化景觀墻進(jìn)行了翻新，翻新的墻體古香古色，文化氣息濃郁，更換的15副畫面新穎靚麗，主題突出，可讀性強(qiáng)。
(6)開展'古今廉潔故事'征集與解讀活動(dòng)，員工參與熱情高，寓教于樂。對(duì)征集到的126篇作品進(jìn)行了歸納整理和編輯，有73篇作品入選。向省公司推薦了17篇作品。
(7)舉辦《廉政準(zhǔn)則》報(bào)告會(huì)。特邀陜西省紀(jì)委黨風(fēng)廉政建設(shè)辦公室馬銀錄副主任為公司廣大黨員干部作學(xué)習(xí)《廉政準(zhǔn)則》輔導(dǎo)報(bào)告。
(8)學(xué)用結(jié)合，有力推進(jìn)了制度建設(shè)和依法治企活動(dòng)。活動(dòng)中我們將學(xué)用結(jié)合，學(xué)以致用的主導(dǎo)思想貫穿到活動(dòng)的始終，將掌握制度和執(zhí)行制度作為根本，結(jié)合依法治企工作，突出了反腐倡廉管控制度建設(shè)，對(duì)現(xiàn)有反腐倡廉管控制度進(jìn)行了梳理，針對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范管理存在的缺陷，新建立了4項(xiàng)財(cái)務(wù)管控制度，廢除了5項(xiàng)財(cái)務(wù)管控制度。對(duì)公司備用金帳戶及其它貨幣資金進(jìn)行了清理。積極推進(jìn)'決策、執(zhí)行、監(jiān)督三大系統(tǒng)建設(shè)'，進(jìn)一步修訂完善了各單位、各部門的工程流程，完善了公司的決策、執(zhí)行、監(jiān)督系統(tǒng)制度體系，為公司科學(xué)發(fā)展提供了制度保障。
三是貫徹執(zhí)行'三項(xiàng)談話'制度，全面實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部任前廉政考試、談話制度。
為有效推進(jìn)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制度落實(shí)，修訂了《電建集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)干部三項(xiàng)談話制度實(shí)施辦法》。先后對(duì)調(diào)整和交流的17名中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了任前廉政集體談話;紀(jì)委書記先后同七個(gè)經(jīng)營單位的黨政負(fù)責(zé)人進(jìn)行了談話;公司班子成員分別對(duì)所分管的經(jīng)營單位的黨政負(fù)責(zé)人、中層干部進(jìn)行了集體談話;對(duì)三名中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了誡勉談話。今年以來先后兩次對(duì)新提拔任用的12名中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了任前廉政知識(shí)考試。
三.抓重點(diǎn)環(huán)節(jié)關(guān)鍵領(lǐng)域的監(jiān)督，確保規(guī)范有序。
一是強(qiáng)化了對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任用的監(jiān)督。公司對(duì)新提拔和調(diào)整的中層領(lǐng)導(dǎo)干部，紀(jì)檢監(jiān)察部門參與了考察工作，在選拔任用前人事部門書面征求了紀(jì)委意見;堅(jiān)持了一年兩次對(duì)中層領(lǐng)導(dǎo)干部黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考評(píng)，公司一級(jí)的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任人先后同所分管區(qū)域的領(lǐng)導(dǎo)班子成員、部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行了廉政談話110人次;在干部選拔任用中嚴(yán)格遵守干部管理規(guī)定，做到了任前考查，民主推薦、廉政鑒定、公示、任用各個(gè)程序。
二是圍繞公司中心工作開展效能監(jiān)察工作。設(shè)立了《基建工程安全管理效能監(jiān)察》項(xiàng)目。制定了項(xiàng)目實(shí)施方案，按照工作程序，扎實(shí)細(xì)致地開展了工作，在實(shí)施過程中發(fā)出監(jiān)察建議書5份，提出效能監(jiān)察建議32條，被采納的有32條，新建基建工程管理、安全管理程序文件12項(xiàng)，管理制度51項(xiàng)，向公司提交效能監(jiān)察管理建議報(bào)告1份。此項(xiàng)目已申報(bào)省公司系統(tǒng)xx年優(yōu)秀效能監(jiān)察項(xiàng)目的評(píng)選。
三是加大了對(duì)基建工程的物資采購的招投標(biāo)監(jiān)督。今年以來對(duì)基建工程的職工住宅樓工程鋼材采購12次招標(biāo)工作進(jìn)行了全過程監(jiān)督，共計(jì)5200.12噸，競爭性談判14次，招標(biāo)工作按照招標(biāo)程序進(jìn)行了開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)，監(jiān)督人員全過程監(jiān)督。
四是對(duì)公司基建工程職工住宅樓建設(shè)項(xiàng)目塑鋼門窗采購及安裝工程、外墻面磚采購、自動(dòng)停車系統(tǒng)設(shè)備及安裝工程、南、北區(qū)消防工程四個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行了全過程監(jiān)督。我們設(shè)計(jì)了《招標(biāo)采購現(xiàn)場監(jiān)督表》對(duì)開標(biāo)前后做了詳細(xì)監(jiān)督記錄，要求評(píng)標(biāo)專家填寫了《廉政承諾書》，監(jiān)督和督促評(píng)標(biāo)專家履行評(píng)標(biāo)專家職責(zé)，遵守職業(yè)道德和評(píng)標(biāo)紀(jì)律，自覺接受監(jiān)督，有效保證了招標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作的順利進(jìn)行。整個(gè)招投標(biāo)工作沒有收到舉報(bào)投訴電話，每一個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目都建立了完整的資料檔案。
五是對(duì)經(jīng)營單位車輛使用情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查。我們根據(jù)公司《機(jī)動(dòng)車輛管理辦法》，對(duì)公司所屬經(jīng)營單位的車輛使用情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查，向公司領(lǐng)導(dǎo)做了書面匯報(bào)，提出了3條監(jiān)察建議，經(jīng)營單位采納了建議，立即進(jìn)行了整改。
四、抓審計(jì)監(jiān)督深化，審計(jì)工作質(zhì)量進(jìn)一步提高，起到了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。
xx年先后組織完成了對(duì)物業(yè)公司原任經(jīng)理、管理公司原經(jīng)理、監(jiān)理公司原經(jīng)理、調(diào)試公司原經(jīng)理四個(gè)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目，分別出具了審計(jì)報(bào)告;完成率兩項(xiàng)工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)項(xiàng)目;為了深化內(nèi)部審計(jì)工作，提高內(nèi)審質(zhì)量，強(qiáng)化審計(jì)整改，促進(jìn)審計(jì)成果的運(yùn)用，制定了《公司審計(jì)委員會(huì)工作實(shí)施細(xì)則》。進(jìn)一步明確了各級(jí)管理的責(zé)任和工作任務(wù)。對(duì)管理公司原任經(jīng)理任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目，申報(bào)了陜西省電力公司系統(tǒng)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)選，有望獲得省公司系統(tǒng)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目。
五、'依法治企年'活動(dòng)扎實(shí)開展。
一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，組織落實(shí)。成立了活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室，制定了工作方案，開展了問卷調(diào)查，工作培訓(xùn);簽訂了承諾書;對(duì)'自用電、福利電'情況進(jìn)行了自查;對(duì)審計(jì)'回頭望'進(jìn)行了專項(xiàng)治理向省公司做了專題匯報(bào)。
二是清理排查，有序有力。清理和排查集團(tuán)公司管理層面現(xiàn)行有效制度163項(xiàng)，修訂新建29項(xiàng)，廢止11項(xiàng);控股公司回天血液制品公司有191項(xiàng)，在公司各項(xiàng)管理中涉及法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有40個(gè)工作面， 92處風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
四是健全制度，規(guī)范行為。為促進(jìn)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，制訂了活動(dòng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃;為規(guī)范活動(dòng)辦公室的工作行為，制訂了依法治企辦公室工作規(guī)則;為確保活動(dòng)有效開展，制定了公司依法治企工作考核辦法。
五是明確重點(diǎn)、督促落實(shí)。先后組織開展推進(jìn)會(huì)，通報(bào)會(huì)，研討會(huì)，通報(bào)自查清理工作，進(jìn)行意見反饋。每月確定重點(diǎn)工作，通過工作任務(wù)通知書的形式部署工作任務(wù)。
六是組織開展了依法治企工作'決策、執(zhí)行、監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè)'工作，部署了《任務(wù)清單》和《制度清理統(tǒng)計(jì)表》。各單位、各部門的修訂了工程流程，初步形成了公司決策、執(zhí)行、監(jiān)督系統(tǒng)制度體系。
六、'小金庫'專項(xiàng)治理和'回頭看'工作進(jìn)展情況
一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，周密部署。召開了專項(xiàng)治理動(dòng)員會(huì)議，成立了專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組、工作辦公室。部署了'小金庫'專項(xiàng)治理實(shí)施方案，提出自查工作要做到'縱向到底、橫向到邊、不走過場、不留死角'的工作要求和工作目標(biāo)。
二是設(shè)立舉報(bào)公示電話，接受監(jiān)督。按照'六制'要求，在公司辦公樓門廳、網(wǎng)站公布了'小金庫'專項(xiàng)治理舉報(bào)電話、電子信箱、舉報(bào)箱，開展了賬務(wù)檢查。
三是認(rèn)真自查，不留死角。各部門、各單位負(fù)責(zé)人及基層單位在認(rèn)真檢查的基礎(chǔ)上作出了承諾書，承諾不設(shè)立小金庫。在專項(xiàng)治理'回頭看'工作中廣大了承諾人員的范圍，凡是有收錢職責(zé)的崗位需作出承諾書，集團(tuán)公司共作出承諾書 155份，占職工人數(shù)的41.89%，'小金庫'專項(xiàng)治理及'回頭看'工作自查、督導(dǎo)監(jiān)察面達(dá)到了100%。重點(diǎn)對(duì)本部及各經(jīng)營單位的財(cái)務(wù)收支、工資社保、資產(chǎn)管理等關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的審核檢查。經(jīng)過自查、督導(dǎo)檢查及'回頭看'再檢查，集團(tuán)公司沒有'小金庫'的現(xiàn)象。
三是梳理工作制度和工作節(jié)點(diǎn)，明確治理工作范圍。共梳理各單位及其全資子公司、控股公司、項(xiàng)目部、多經(jīng)企業(yè)等，自查;項(xiàng)目部51個(gè)，部門11個(gè)，二級(jí)單位7個(gè)。對(duì)公司的經(jīng)營、財(cái)務(wù)、勞資、社保等制度進(jìn)行梳理，檢查收支等方面的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，從制度和流程上查找可能出現(xiàn)的漏洞。為建立長效機(jī)制奠定了基礎(chǔ)。
xx年，我們以科學(xué)構(gòu)建公司組織、教育、制度、監(jiān)督并重的廉潔四大體系為抓手，有效發(fā)揮組織防線的領(lǐng)導(dǎo)力和組織力，教育的滲透力和感染力，制度的支撐力和約束力，監(jiān)督的警示力和推動(dòng)力，有序推進(jìn)了公司各項(xiàng)工作，通過四大體系建設(shè)，公司呈現(xiàn)出了'心氣足，人氣旺，風(fēng)氣正'的和諧氛圍，有效地促進(jìn)了公司的和諧健康發(fā)展。
(七)規(guī)范紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)辦公室建設(shè)情況
按時(shí)上報(bào)了省公司紀(jì)檢組規(guī)定的有關(guān)工作總結(jié)、每季的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作指標(biāo)執(zhí)行情況報(bào)告，月度工作報(bào)表、信息等。按照規(guī)范化的標(biāo)準(zhǔn)，鞏固了紀(jì)檢監(jiān)察規(guī)范化管理的創(chuàng)建工作，進(jìn)一步完善紀(jì)檢監(jiān)察工作的基礎(chǔ)檔案，電子版文件，規(guī)范化紀(jì)委監(jiān)察室的管理標(biāo)準(zhǔn)堅(jiān)持有效。公司紀(jì)檢監(jiān)察工作保持了在省公司系統(tǒng)的優(yōu)勝行列。
(八)、部門工作所取得的成果
效能監(jiān)察項(xiàng)目獲得省公司優(yōu)秀項(xiàng)目三等獎(jiǎng)，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目獲得省公司系統(tǒng)審計(jì)優(yōu)秀項(xiàng)目。本人連續(xù)四年獲得省公司系統(tǒng)優(yōu)秀紀(jì)檢監(jiān)察干部。
一年來自己積極主動(dòng)地學(xué)習(xí)紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)，認(rèn)真記讀書筆記，隨時(shí)談學(xué)習(xí)感悟，并組督促部門的同志學(xué)習(xí)記筆記，撰寫業(yè)務(wù)工作論文。通過學(xué)習(xí)記筆記、談感悟，使部門同志的學(xué)習(xí)興趣更加自覺，思想認(rèn)識(shí)更加提高，工作能力和水平進(jìn)一步提升。
一年來，我們克服了各種困難，以積極進(jìn)取的精神和奮發(fā)向上的熱情,投入到每一項(xiàng)工作之中，主動(dòng)到各支部、各單位各部門交流溝通與協(xié)調(diào)，得到了他們的大力支持和幫助，從而，為有效地推進(jìn)了公司的黨風(fēng)廉政建設(shè)、審計(jì)、'依法治企年'、'小金庫'專項(xiàng)治理工作。既促進(jìn)了工作，又磨練了自己、促進(jìn)了交流，提高了自己、充實(shí)了自己。
在省公司組織對(duì)集團(tuán)公司的四好領(lǐng)導(dǎo)班子'考核中，對(duì)我們的黨風(fēng)廉政建設(shè)、效能監(jiān)察、審計(jì)、'依法治企年'、'小金庫'專項(xiàng)治理工作，以其活動(dòng)扎實(shí)、資料完整、細(xì)致給于了較高的評(píng)價(jià)。
借此機(jī)會(huì)我真誠的感謝公司各位領(lǐng)導(dǎo)、各黨支部書記和各單位以及同志們對(duì)我們工作的大力支持和友情幫助。誠摯得感謝機(jī)關(guān)各個(gè)部門的`同志們指導(dǎo)和幫助，衷心的謝謝你們。
(九)廉潔自律情況
作為公司監(jiān)督部門的負(fù)責(zé)人，深知自己的責(zé)任，本著維護(hù)公司利益、保護(hù)干部的工作理念。要求別人做到的，自己首先做到，認(rèn)真履行監(jiān)督工作人員的職業(yè)道德、工作準(zhǔn)則。冷靜分析、積極應(yīng)對(duì)，妥善處理來信來訪事件，有效維護(hù)公司穩(wěn)定大局，得到了省公司紀(jì)檢組的充分肯定。
家庭情況，愛人退休在一家私企做會(huì)計(jì)工作，兒子在大學(xué)學(xué)習(xí)。一年來紀(jì)檢監(jiān)察與審計(jì)部的全體工作人員沒有發(fā)生違反公司各項(xiàng)規(guī)定和要求、受到服務(wù)對(duì)象投訴的現(xiàn)象和事件。
二、工作中的感受、體會(huì)和不足
在xx年的工作中，我們在做好紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)工作的同時(shí)承擔(dān)了公司的依法治企年'和'小金庫'專項(xiàng)治理工作。省公司要求高，我們工作壓力大，人員少工作頭緒多，但是我們克服各種困難，時(shí)刻充滿工作激情，扎扎實(shí)實(shí)推進(jìn)每一項(xiàng)工作，使各項(xiàng)工作都得到了省公司的高度評(píng)價(jià)，為公司贏得了榮譽(yù)，使我們感到了欣慰。
在工作實(shí)踐中我們深深地體會(huì)到，不論是紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)工作，還是'依法治企年'、'小金庫'專項(xiàng)治理工作，上級(jí)的要求高，標(biāo)準(zhǔn)細(xì)、時(shí)間急，這就對(duì)我們的工作提出了更高的要求。而要充分發(fā)揮監(jiān)督部門的作用，履行好自己的職責(zé)，不僅需要公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和廣大員工的大力支持和積極參與，更要求我們每一位工作人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)，深入調(diào)研，提高理論政策水平的同時(shí)提高監(jiān)督工作的能力和水平，才能不斷地適應(yīng)公司改革發(fā)展的需要。為此，我們要在提高自身理論水平的同時(shí)，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作和服務(wù)作風(fēng)，加大教育力度，把工作的著力點(diǎn)放在教育效果上，及時(shí)溝通提醒，確保公司的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作、審計(jì)工作各項(xiàng)任務(wù)的落實(shí)，取得實(shí)效。
在工作實(shí)踐中，存在著黨風(fēng)廉政責(zé)任制建設(shè)、廉潔自律教育、效能監(jiān)察、審計(jì)監(jiān)督、廉潔文化的長效機(jī)制建設(shè)的力度不夠，針對(duì)性不強(qiáng)的問題，這是我們工作地重點(diǎn)，需要廣泛調(diào)研，積極推進(jìn)。
謝謝!
審計(jì)部負(fù)責(zé)人述職報(bào)告3
報(bào)告人：xxx，女，漢族，現(xiàn)年x歲，中共黨員，研究生學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師職稱，金融從業(yè)29年，現(xiàn)任xxx銀行行長，現(xiàn)將一年以來的工作情況報(bào)告如下：
一、加強(qiáng)制度建設(shè)，合法合規(guī)經(jīng)營
一年來，本人能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)國家的大政方針，在思想上、政治上、行動(dòng)上與黨中央保持高度一致，能認(rèn)真貫徹執(zhí)行銀監(jiān)部門、總行等相關(guān)金融法律、法規(guī)、方針、政策和有關(guān)規(guī)章制度，用“合規(guī)經(jīng)營”理念打造現(xiàn)代金融企業(yè)，不斷完善支行相關(guān)制度建設(shè)，建立合規(guī)企業(yè)文化，用合規(guī)創(chuàng)造效益，合規(guī)創(chuàng)造企業(yè)價(jià)值。
二、強(qiáng)化內(nèi)控管理，努力完成目標(biāo)任務(wù)
在任期間，本人在不斷加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、自我完善的同時(shí)，對(duì)支行各項(xiàng)工作不斷加強(qiáng)管理，嚴(yán)格考核。堅(jiān)持“以人為本”的管理理念，堅(jiān)持經(jīng)營、管理兩手都要抓，兩手都要硬，從調(diào)動(dòng)職工積極性入手，切實(shí)開展工作，以鼓勵(lì)為主，獎(jiǎng)勤罰懶，鞭策后進(jìn)，按實(shí)績進(jìn)行考核，積極構(gòu)建和諧支行。
至本年年末，我行各項(xiàng)存款xx萬元，完成必成數(shù)xx萬元的xx％,完成力爭數(shù)xx萬元的xx％，存貸比xx%。各項(xiàng)貸款余額xx萬元，全年實(shí)現(xiàn)貸款利息收入xx萬元，年末實(shí)現(xiàn)賬面利潤xx萬元。至本年末，我行不良資產(chǎn)余額xx萬元，不良貸款占比xx％。一年來，我行始終保持良好的運(yùn)行狀態(tài)銀行離任審計(jì)述職報(bào)告銀行離任審計(jì)述職報(bào)告。至目前止，本單位和個(gè)人均未因違規(guī)違紀(jì)受到相關(guān)部門的處罰和處分。不存在屢查屢犯問題。
三、業(yè)務(wù)開展情況
一年來，本人始終堅(jiān)持“存款立行、效益興行”的宗旨，積極投入工作，不斷轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性，積極加強(qiáng)管理。兩年來，我行各項(xiàng)表內(nèi)、表外業(yè)務(wù)共同發(fā)展，通過全體員工的.共同努力，業(yè)務(wù)進(jìn)入上升的快速通道。
1、內(nèi)部控制管理
根據(jù)上級(jí)銀監(jiān)部門和總行的要求，我行不斷加強(qiáng)自身的.制度建設(shè)，進(jìn)行不斷的梳理和完善，對(duì)內(nèi)控管理的各個(gè)環(huán)節(jié)加強(qiáng)制約，不斷完善新業(yè)務(wù)的操作規(guī)程和流程，同時(shí)加強(qiáng)考核，以考核促提高，以提高促發(fā)展。從制度、會(huì)計(jì)、信貸、安全等多方面，形成相互融通相互制約機(jī)制。
2、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理
對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方面：
�、偌訌�(qiáng)學(xué)習(xí)和內(nèi)部管理。對(duì)上級(jí)管理部門下發(fā)的各類文件和規(guī)章制度及時(shí)組織內(nèi)部人員進(jìn)行學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格按照操作流程辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)，確保結(jié)算和核算質(zhì)量，特別是事后監(jiān)督系統(tǒng)上線后，更加強(qiáng)了對(duì)業(yè)務(wù)的事前和事中監(jiān)督，有效地防止了各類案件的發(fā)生，并定期組織內(nèi)部人員進(jìn)行技能訓(xùn)練，不斷提高綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)；
②加強(qiáng)核算，提高經(jīng)營效益
隨時(shí)關(guān)注我行與清算中心往來賬款，確保業(yè)務(wù)正常開展資金，在現(xiàn)金管理上，做到勤調(diào)款、勤送款，在業(yè)務(wù)正常開展的前提下，力求將庫存現(xiàn)金控制在核定的范圍以內(nèi)，盡量減少不生息資產(chǎn)的占用。嚴(yán)格按“三個(gè)辦法，一個(gè)指引”制度，對(duì)貸款出賬按照提款申請(qǐng)表認(rèn)真進(jìn)行核對(duì)。每月企業(yè)貸款結(jié)息日之前都對(duì)貸款利息進(jìn)行測算，對(duì)賬戶余額不足結(jié)息的，及時(shí)予以提示，確保結(jié)息日利息全部到賬。
�、矍袑�(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度，合理使用資金。嚴(yán)格按總行規(guī)定列支各項(xiàng)費(fèi)用，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，不鋪張浪費(fèi)。
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